2014年上海市嘉定区建设和交通委员会决算_区级部门汇总_部门预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2014年上海市嘉定区建设和交通委员会决算

发布日期：2015-09-09

第一部分上海市嘉定区建设和交通委员会概况

一、主要职能

贯彻执行有关城乡建设、交通和管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订城乡建设、交通和管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；组织拟订区投资市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材行业行政管理和行业管理；负责城市道路、公路、桥梁、隧道等市政工程设施安全运行管理等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区建设和交通委员会部门决算包括：上海市嘉定区建设和交通委员会本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区建设和交通委员会本级
2	上海市嘉定区建设工程安全质量监督站
3	上海市嘉定区建筑业管理所
4	上海市嘉定区建设工程招投标管理办公室
5	上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心
6	上海市嘉定区散装水泥办公室
7	上海市嘉定区新型墙体材料办公室
8	上海市嘉定区城市管理监督受理中心
9	上海市嘉定区公路管理署
10	上海市嘉定区市政工程管理署

第二部分上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区建设和交通委员会财务收支决算总表

单位：万元

本年收入		本年支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	50875.22	一、一般公共服务支出
其中:公共预算资金	36277.74	二、外交支出
政府性基金	14597.48	三、国防支出
二、事业收入		四、公共安全支出
三、事业单位经营收入		五、教育支出
四、其他收入	163635.07	六、科学技术支出	2.80
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	500.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.67
		十、节能环保支出	339.67
		十一、城乡社区支出	173317.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	39369.25
		十四、资源勘探信息等支出	123.04
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	140.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	214510.29	本年支出合计	214492.92
动用历年结余	27.74	当年结余	45.11
合计	214538.03	合计	214538.03

二、部门支出决算表

2014年上海市嘉定区建设和交通委员会支出决算表

单位：万元

项目				部门支出决算
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	2.80		2.80
206	99		其他科学技术支出	2.80		2.80
206	99	99	其他科学技术支出	2.80		2.80
208			社会保障和就业支出	500.24	500.24
208	05		行政事业单位离退休	492.24	492.24
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169.21	169.21
208	05	02	事业单位离退休	323.03	323.03
208	08		抚恤	8.00	8.00
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00
210			医疗卫生与计划生育支出	100.67	100.67
210	05		医疗保障	100.67	100.67
210	05	02	事业单位医疗	100.67	100.67
211			节能环保支出	339.67		339.67
211	02		环境监测与监察	339.67		339.67
211	02	99	其他环境监测与监察支出	339.67		339.67
212			城乡社区支出	173316.99	2448.81	170868.18
212	01		城乡社区管理事务	152874.64	914.28	151960.36
212	01	01	行政运行	649.27	649.27
212	01	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
212	01	99	其他城乡社区管理实务支出	152216.87	265.01	151951.86
212	03		城乡社区公共设施	4370.04	374.35	3995.69
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4370.04	374.35	3995.69
212	06		建设市场管理与监督	1509.46 .46	1160.18	349.28
212	06	01	建设市场管理与监督	1509.46 .46	1160.18	349.28
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8181.09		8181.09
212	08	03	城市建设支出	7342.40		7342.40
212	08	04	农村基础设施建设支出	838.69		838.69
212	10		国有土地收益基金支出	6359.94		6359.94
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	6359.94		6359.94
212	99		其他城乡社区支出	21.82		21.82
212	99	99	其他城乡社区支出	21.82		21.82
214			交通运输支出	39969.25	592.02	39377.23
214	01		公路水路运输	39969.25	592.02	39377.23
214	01	04	公路新建	10751.00		10751.00
214	01	05	公路改建	1258.95		1258.95
214	01	06	公路养护	27367.28		27367.28
214	01	08	公路路政管理	592.02	592.02
215			资源勘探信息等支出	123.05	82.61	40.44
215	03		建筑业	81.88	81.88
215	03	99	其他建筑业支出	81.88	81.88
215	60		散装水泥专项资金支出	17.44		17.44
215	60	02	专用设备购置和维修	1.00		1.00
215	60	04	技术研发与推广	4.00		4.00
215	60	05	宣传	3.00		3.00
2154	60	99	其他散装水泥专项资金支出	9.44		9.44
215	61		新型墙体材料专项基金支出	23.73	0.73	23.00
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	23.73	0.73	23.00
221			住房保障支出	140.25	121.80	18.45
221	01		保障性安居工程支出	18.45		18.45
221	01	05	农村危房改造	18.45		18.45
221	02		住房改革支出	121.80	121.80
221	02	01	住房公积金	119.00	119.00
221	02	03	购房补贴	2.80	2.80
合计				214492.92	3846.15	210646.77

三、基本支出决算明细表

2014年度上海市嘉定区建设和交通委员会基本支出决算明细表

单位：万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭的补助支出	基本建设支出	资本性支出	对企事业单位补助支出	其他支出
科目编码
类	款	项
类	款	项		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
208			社会保障和就业支出	500.24			500.24
208	05		行政事业单位离退休	492.24			492.24
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	169.21			169.21
208	05	02	事业单位离退休	323.03			323.03
208	08		抚恤	8			8
208	08	01	死亡抚恤	8			8
210			医疗卫生与计划生育支出	100.67	81.89		18.78
210	05		医疗保障	100.67	81.89		18.78
210	05	02	事业单位医疗	100.67	81.89		18.78
212			城乡社区支出	2448.81	1920.87	483.96	40.82		3.16
212	01		城乡社区事务管理	914.27	704.53	197.54	12.20
212	01	01	行政运行	649.26	534.16	107.21	7.89
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	265.01	170.37	90.33	4.31
212	03		城乡社区公共设施	374.36	267.28	107.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	374.36	267.28	107.08
212	06		建设市场管理与监督	1160.18	949.06	179.34	28.62		3.16
212	06	01	建设市场管理与监督	1160.18	949.06	179.34	28.62		3.16
214			交通运输支出	592.02	403.17	166.61	22.24
214	01		公路水路运输	592.02	403.17	166.61	22.24
214	01	08	公路路政管理	592.02	403.17	166.61	22.24
215			资源勘探信息等支出	82.61	66.02	15.73	0.86
215	03		建筑业	81.88	66.02	15.00	0.86
215	03	99	其他建筑业支出	81.88	66.02	15.00	0.86
215	61		新型墙体材料专项基金支出	0.73		0.73
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	0.73		0.73
221			住房保障支出	121.8			121.8
221	02		住房改革支出	121.8			121.8
221	02	01	住房公积金	119			119
221	02	03	购房补贴	2.80			2.80
合计				3846.15	2471.96	666.29	704.74		3.16

第三部分上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算48964.73万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整167720.38万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算收入总计214510.29万元，其中：财政拨款收入50875.22万元，占23.72%；其他收入163635.07万元，占76.28%。

二、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算支出总计214492.92万元，其中：基本支出3846.15万元，占1.79%；项目支出210646.77万元，占98.21%。

三、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区建设和交通委员会2014年部门决算支出总计214492.92万元，具体情况如下：

1．“科学技术支出-其他科学技术支出”2014年度决算2.8万元，其中：

“其他科学技术支出”2014年度决算2.8万元，主要用于：引进高层次人才补贴支出。

2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算500.24万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算169.21万元，主要用于：行政单位离退休人员方面的支出。

“事业单位离退休”2014年度决算323.03万元，主要用于：事业单位离退休人员方面的支出。

3．“社会保障和就业支出-抚恤”2014年度决算8万元，其中：

“死亡抚恤”2014年度决算8万元，主要用于：退休人员的死亡抚恤支出。

4．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算100.67万元，其中：

“事业单位医疗”2014年度决算100.67万元，主要用于：为事业单位职工缴纳医疗保险费支出。

5．“节能环保支出-环境监测与监察”2014年度决算339.67万元，其中：

“其他环境监测与监察支出”2014年度决算339.67万元，主要用于：本区大型公共建筑分项计量装置安装支出。

6．“城乡社区支出-城乡社区管理事务”2014年度决算152874.64万元，其中：

“行政运行”2014年度决算649.27万元，主要用于：行政单位的基本支出。

“一般行政管理事务”2014年度决算8.5万元，主要用于：重大工程推进支出。

“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算152216.87万元，主要用于：嘉闵高架腾地补贴支出。

7．“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2014年度决算4370.04万元，其中：

“其他城乡社区公共设施”2014年度决算4370.04万元，主要用于：区管城市道路大中修和日常养护支出。

8．“城乡社区支出-建设市场管理与监督”2014年度决算1509.46万元，其中：

“建设市场管理与监督”2014年度决算1509.46万元，主要用于：我区建筑工程招投标、建筑工程质量与安全监督方面的支出。

9．“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”2014年度决算8181.09万元，其中：

“城市建设支出”2014年度决算7342.4万元，主要用于：我区道路路灯安装、下立交改造和桥梁维修加固支出。

“农村基础设施建设支出”2014年度决算838.69万元，主要用于：无障碍设施建设和农村公路大中修支出。

10．“城乡社区支出-国有土地收益基金支出”2014年度决算6359.94万元，其中：

“其他国有土地收益基金支出”2014年度决算6359.94万元，主要用于：区管城市道路、农村公路大中修和日常养护支出。

11．“城乡社区支出-其他城乡社区支出”2014年度决算21.82万元，其中：

“其他城乡社区支出”2014年度决算21.82万元，主要用于：我区创建全国文明城区支出。

12．“交通运输支出-公路水路运输”2014年度决算39969.25万元，其中：

“公路新建”2014年度决算10751万元，主要用于：大居外配套等项目补贴支出。

“公路改建”2014年度决算1258.95万元，主要用于：区管道路下立交改造支出。

“公路养护”2014年度决算27367.28万元，主要用于：区管公路大中修和日常养护支出。

“公路路政管理”2014年度决算592.02万元，主要用于：我区公路路政执法支出。

13．“资源勘探信息等支出-建筑业”2014年度决算81.88万元，其中：

“其他建筑业支出”2014年度决算81.88万元，主要用于：履行建筑业管理职能事业单位的基本支出。

14．“资源勘探信息等支出-散装水泥专项资金支出”2014年度决算17.44万元，其中：

“专用设备购置和维修”2014年度决算1万元，主要用于：预拌砂浆行业管理平台补贴经费支出。

“技术研发与推广”2014年度决算4万元，主要用于：发展散装水泥的科研、开发和应用支出。

“宣传”2014年度决算3万元，主要用于：举办散装水泥使用技术、验收、宣传和培训支出。

“其他散装水泥专项资金支出”2014年度决算9.44万元，主要用于：散装水泥生产现场抽样检测费支出。

15．“资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金支出”2014年度决算23.73万元，其中：

“其他新型墙体材料专项基金支出”2014年度决算23.73万元，主要用于：发展新型墙体材料的科研、开发、应用支出。

16．“住房保障支出-保障性安居工程支出”2014年度决算18.45万元，其中：

“农村危房改造”2014年度决算18.45万元，主要用于：农村低收入户危旧房改造支出。

17．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算121.8万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算119万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

“购房补贴”2014年度决算2.8万元，主要用于：向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

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