第一部分    上海市嘉定区交通运输管理局概况

一、主要职能

上海市嘉定区交通运输管理局承担本区公路运输、汽车维修、长途运输、内河运输、公共交通客运（公共汽车、专线车客运）和出租汽车客运等行业的管理职能。

 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区交通运输管理局决算包括：上海市嘉定区交通运输管理局本级决算、下属事业单位决算等。

纳入上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分   上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算表

一、部门财务收支决算总表

2014年上海市嘉定区交通运输管理局财务收支决算总表

单位：万元

二、部门支出决算表

2014年上海市嘉定区交通运输管理局支出决算表

单位：万元

 三、基本支出决算明细表

2014年度上海市嘉定区交通运输管理局基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算17692.01万元，按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整153.02万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。

一、关于上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算收入情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算收入总计17789.14万元，其中：财政拨款收入6239.14万元，占35.07%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入11550.00万元，占64.93%。

二、关于上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算支出总计17168.52万元，其中：基本支出2361.81万元，占13.76%；项目支出14806.71万元，占86.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、关于上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算支出情况说明

上海市嘉定区交通运输管理局2014年部门决算支出总计17168.52万元，具体情况如下：

1．“行政事业单位离退休”2014年度决算233.84万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算258.84万元，主要用于：局本级离退休人员费用。

“事业单位离退休”2014年度决算75万元，主要用于：2家事业单位离退休人员费用。

2．“医疗保障”2014年度决算47.60万元，其中：

“行政单位医疗” 2014年度决算19.69万元，主要用于：局本级在职人员医疗保险金。

“事业单位医疗：2014年度决算27.91万元，主要用于：2家事业单位在职人员医疗保险金。

3.“城乡社区公共设施”2014年度决算319.46万元，其中：

“其他城乡社区事务支出”2014年度决算319.46万元，主要用于：100座公交候车亭建设。

4.“国有土地收益基金支出”2014年度决算1207万元，其中：

“其他国有土地收益基金支出”2014年度决算1207万元，主要用于：平城路公交枢纽建设。

5.“公路水路运输”2014年度决算4582.26万元，其中：

“行政运行”2014年度决算1351.12万元，主要用于：基本支出1150.37万元是局本级和下属执法大队人员经费和公用经费；项目支出200.75万元中：便民出行公交专项规划200万元、执法大队添置办公设备0.75万元。

“一般行政事务管理”2014年度决算2.06万元，主要用于：局本部添置办公设备。

“公路运输管理”2014年度决算2264.12万元，主要用于：基本支出834.80万元是运管署人员经费和公用经费；项目支出1429.32万元中：道路停车管理1253.59万元、道路运输安全事故应急演练费15万元、执法大队更新执法车11.73万元、宣传培训费46.23万元、车辆牵引费6.85万元、内部维修费34.70万元、大队取证设备30.06万元、更新与新增办公设备31.16万元。

 “航道维护”2014年度决算69.29万元，主要用于：航道检测19.79万元、应急保障49.50万元。

“海事管理”2014年度决算69.97万元，主要用于：桥梁警示标志69.97万元。

“其他公路水路运输支出”2014年度决算825.70万元，主要用于：基本支出铁路道口办经费33万元；项目支出792.70万元中：亚信峰会安保经费109.57万元、2013年创城结转177.78万元、创城经费288.53万元、应急保障经费4.64万元、地方志交通份志修志经费16万元、区整治非法客运联席会议经费23.38万元、打击非法客运固守经费144万元、静态交通管理经费28.80万元。

5.“其他交通运输支出”2014年度决算10720万元，其中：

“公共交通运营补贴”2014年度决算10720万元，主要用于：嘉定公交运营补贴10720万元。

6.“住房改革支出”2014年度决算58.36万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算58.36万元，主要用于：局本级和下属2家事业单位在职人员住房公积金58.36万元。