2014年上海市公安局嘉定分局部门决算
发布日期：2015-10-29
第一部分 上海市公安局嘉定分局概况
一、主要职能
上海市公安局嘉定分局是武装性质的国家治安行政和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府工作部门，是本区行政区域内的人民警察领导和指挥机关，担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市公安局嘉定分局部门决算包括：上海市公安局嘉定分局本级决算。
第二部分 上海市公安局嘉定分局2014年部门决算表
2014年上海市公安局嘉定分局财务收支为：总收入75410万，其中：财政拨款72789.06万，其他收入2620.94万.总支出73388.58万，其中：公安支出60576.79万，社会保障和就业支出5811.42万（主要是特保人员的经费），医疗卫生与计划生育支出929.19万（社保金中的医疗保障金），城乡社区支出2303.73万（主要为交通设施和卡口四期），住房保障支出3767.45万（主要是公积金及住房补贴）
一、 财务收支决算总表
2014年上海市公安局嘉定分局财务收支决算总表
单位：万元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
72789.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中:公共预算资金
|
70485.33
|
二、外交支出
|
|
|
政府性基金
|
2303.73
|
三、国防支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
60576.79
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
2620.94
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
5811.42
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
929.19
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2303.73
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3767.45
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
75410.00
|
本年支出合计
|
73388.58
|
|
动用历年结余
|
0
|
当年结余
|
2021.42
|
|
合计
|
75410.00
|
合计
|
75410.00
|
二、支出决算表
2014年度支出决算为73,388.58万，其中：基本支出55,418.34万，专项支出17,970.24万。
2014年度上海市公安局嘉定分局支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
部门支出决算
|
|||||
|
科目
编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
60,576.79
|
50,721.70
|
9,855.09
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
60,576.79
|
50,721.70
|
9,855.09
|
|
204
|
02
|
01
|
行政运行
|
50,484.70
|
50,484.70
|
|
|
204
|
02
|
02
|
一般行政管理事务
|
5,164.55
|
|
5,164.55
|
|
204
|
02
|
06
|
刑事侦查
|
161.78
|
|
161.78
|
|
204
|
02
|
08
|
出入境管理
|
120.00
|
70.00
|
50.00
|
|
204
|
02
|
11
|
禁毒管理
|
30.00
|
|
30.00
|
|
204
|
02
|
12
|
道路交通管理
|
3,830.12
|
92.00
|
3,738.12
|
|
204
|
02
|
15
|
居民身份证管理
|
0.00
|
|
|
|
204
|
02
|
16
|
网络运行及维护
|
117.48
|
|
117.48
|
|
204
|
02
|
18
|
警犬繁育及训养
|
0.00
|
|
|
|
204
|
02
|
19
|
信息化建设
|
331.99
|
|
331.99
|
|
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
336.17
|
75.00
|
261.17
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
5,811.42
|
|
5,811.42
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
5,811.42
|
|
5,811.42
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
5,811.42
|
|
5,811.42
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
929.19
|
929.19
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
929.19
|
929.19
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
929.19
|
929.19
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2,303.73
|
|
2,303.73
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加安排的支出
|
2,303.73
|
|
2,303.73
|
|
212
|
09
|
01
|
城市公共设施
|
413.73
|
|
413.73
|
|
212
|
09
|
99
|
其他城市公用事业附加安排的支出
|
1,890.00
|
|
1,890.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3,767.45
|
3,767.45
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3,767.45
|
3,767.45
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,586.75
|
1,586.75
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,180.70
|
2,180.70
|
|
|
合计
|
73,388.58
|
55,418.34
|
17,970.24
|
|||
三、基本支出决算明细表
2014年度上海市公安局嘉定分局基本支出决算明细表
单位：万元
|
项目
|
科目名称
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
50,721.70
|
37,891.96
|
11,129.98
|
668.30
|
1,031.46
|
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
50,721.70
|
37,891.96
|
11,129.98
|
668.30
|
1,031.46
|
|
|
204
|
02
|
01
|
行政运行
|
50,484.70
|
37,891.96
|
10,912.81
|
668.30
|
1,011.63
|
|
|
204
|
02
|
08
|
出入境管理
|
70.00
|
0.00
|
50.17
|
0.00
|
19.83
|
|
|
204
|
02
|
12
|
道路交通管理
|
92.00
|
0.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
929.19
|
929.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
929.19
|
929.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
929.19
|
929.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3,767.45
|
0.00
|
0.00
|
3,767.45
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3,767.45
|
0.00
|
0.00
|
3,767.45
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,586.75
|
0.00
|
0.00
|
1,586.75
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2,180.70
|
0.00
|
0.00
|
2,180.70
|
0.00
|
|
|
合计
|
55,418.34
|
38,821.15
|
11,129.98
|
4,435.75
|
1,031.46
|
||||
第三部分 上海市公安局嘉定分局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算61812.81元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整13597.19万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于上海市公安局嘉定分局2014年部门决算收入情况说明
上海市公安局嘉定分局2014年部门决算收入总计75410万元，其中：财政拨款收入72789.06万元，占96.5%；其他收入2620.94万元，占3.5%。
二、关于上海市公安局嘉定分局2014年部门决算支出情况说明
上海市公安局嘉定分局2014年部门决算支出总计73388.58万元，其中：基本支出55418.34万元，占75.5%；项目支出17970.24万元，占24.5%。
三、关于上海市公安局嘉定分局2014年部门决算支出情况说明
上海市公安局嘉定分局2014年部门决算支出总计73388.58万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出-公安”2014年度决算60576.79万元，其中：
“行政运行”2014年度决算50484.7万元，主要用于：保证公安工作正常运行，以保证有效完成维护安定，打击犯罪的任务。
“一般行政管理事务”2014年度决算5164.55万元，主要用于：公安外观标识修缮经费，车辆更新，公安业务装备和"十二五"规划装备经费，嘉定交警1号办公楼修缮，嘉定区应急通讯指挥车购置，交警汽车库修建，事故科办公楼屋顶维修；执法取证音像资料集中管理系统；
“刑事侦查”2014年度决算161.78万元，主要用于：购置侦查取证装备；
“出入境管理”2014年度决算120.00万元，主要用于：出入境办业务费，购置往来港台电子签注器；
“禁毒管理”2014年度决算30.00万元，主要用于：寄养儿童和吸毒成瘾鉴定；
“道路交通管理”2014年度决算3,830.12万元，主要用于：交通岗位灯电费，道路交通事故社会救助基金，车载高清流动电子警察经费，道口拦截查处有关交通违法记录机动车工作奖励，道路交通事故鉴定、检测费，道路交通违法暂扣车辆管理费，道路全程监控电子警察查处邮寄费，二级预警设施，嘉定地区交通秩序管理系统项目（四期），嘉定区高速公路出口宣传栏经费，驾驶员教育考试场地开办费，交警支队八项下放车管业务工本费，交警支队各类广告宣传经费，交通秩序大整治专项，塔城路交通文明示范路宣传，朱桥检查站车架系统扩容项目；
“网络运行及维护”2014年度决算117.48万元，主要用于：道口街面监控运行维护费，司法中心公安局新大楼弱电系统运维；
“信息化建设”2014年度决算331.99万元，主要用于：车辆牌照智能识别系统三期经费(卡口信息系统），移动警务应用系统；
“其他公安支出”2014年度决算336.17万元，主要用于：犬管办工作经费，警犬租赁费，人员信息一体化采集系统设备；
2."社会保障和就业-就业补助”2014年度决算5811.42万元，其中:
"其他就业补助支出"2014年度决算5811.42万元，主要用于：“万人就业”项目——交通协管员经费，道口、治安联勤、特保人员补助。
3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生”2014年度决算929.19万元，其中：
“行政单位医疗”2014年度决算929.19万元，主要用于：行政单位医疗保险费。
4.“城乡社区支出-城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算2303.73万元，其中：
“城市公共设施”2014年度决算413.73万元，主要用于：道路交通设施；
"其他城市公用事业附加安排的支出"2014年度决算1,890万元,主要用于：建设车辆牌照智能识别系统（三期）；道路交通设施运行维修；
5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算3767.45万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算1,586.75万元。主要用于：行政单位公积金。
“购房补贴“2014年度决算2,180.70万元。主要用于：住房补贴。
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