第一部分   上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职责

（一）承担区联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室工作职责。

（二）负责建立健全本区联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制。牵头组织健全区、街镇和村居委三级“大联勤”工作网络，构建联勤和城市网格化管理工作新格局。

（三）负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、

 分派、流转、协调、调度、督办以及对相关职能部门、街镇处置情况进行监督。

（四）承担区政府24小时应急值守、突发公共事件应急管理等事务工作。

（五）负责对城市综合管理信息汇总、分析研判，为领导决策提供依据。

（六）负责与市级网络化管理、“12345”市民热线等部门的工作对接。

（七）协助区应急联动指挥中心做好应急响应的指挥协调工作。

（八）协助区防汛防台指挥部做好协调工作。

（九）加强自身队伍建设和管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心设5个内设机构，包括：办公室、受理指挥部（指挥中心）、协调指导部（应急管理部）、监督检查部、信息保障部。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心部门决算包括：上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。

纳入上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心  2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入总计1,399.61万元，其中：财政拨款收入1,392.61万元，占99.5%；其他收入7.00万元，占0.05%。

二、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出总计1,399.61万元，其中：基本支出852.25万元，占60.89%；项目支出547.36万元，占39.11%。

三、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,392.61万元，具体情况如下：

1、“21005医疗保障”18.69万元，其中：

“02事业单位医疗”18.69万元，主要用于：事业编制人员缴纳城镇医疗保险费用的支出。

2、“21201城乡社区管理事务”1,361.49万元，其中：

“99其他城乡社区管理事务支出”1,361.49万元，主要用于：人员经费、办公经费两部分共计821.13万元；项目经费支出540.36万元，主要用于（1）一次性建设项目，包括嘉定区联勤网格化中心弱电系统工程、嘉定区联勤和城市网格化综合管理信息系统。（2）经常性项目，主要用于：工作推进、宣传培训、标准化建设、社会评估测评等经费支出。

3、“22102住房改革支出”12.43万元，其中：

“01住房公积金”12.43万元，主要用于：事业编制人员缴纳住房公积金费用的支出。

四、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计852.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”599.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出（主要用于非编人员经费支出）。

2、“商品和服务支出” 235.13万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”17.77万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

五、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度“三公”经费决算数0.28万元，比预算节约2.72万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻了《嘉定区党政机关公务接待管理细则（实行）》，加强本单位公务接待管理，严格控制公务接待数量和支出标准。其中：

公务接待费决算0.28万元，比预算节约2.72万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动产生的接待费用。2015年公务接待18批次、77人次。

六、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额453.53万元，其中：政府采购货物预算执行3.10万元、政府采购工程预算执行450.43万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额401.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额88.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行401.12万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行52.41万元。

九、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无绩效评价结果信息。

十、关于上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。