第一部分    中共上海市嘉定区委老干部局概况 

一、主要职责

中共上海市嘉定区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。负责指导和协调全区离退休干部党建工作和离休干部工作。按照中央、市委离退休干部党建工作的总体部署和总体要求，结合本区实际，指导各单位抓好离退休干部党建工作的落实和配齐配强离退休干部党支部书记，加强班子建设；指导镇（街道）党（工）委将社区离退休干部党建纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用；指导各单位抓好离退休党员的教育引导，组织开展为党和人民的事业增添正能量；指导各单位落实离休干部的生活待遇；指导各街镇利用社区资源做好离休干部“四个就近”工作；指导老干部活动室和老干部大学工作，丰富离退休干部的政治精神文化生活；指导全区关心下一代工作；协调指导责任单位妥善处理离休干部来信来访；编制离退休干部党建工作、离休干部工作的经费预、决算工作；承办区委交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市嘉定区委老干部局部门决算包括：中共上海市嘉定区委老干部局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市嘉定区委老干部局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中共上海市嘉定区委老干部局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算情况说明

一、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算收入情况说明

中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算收入总计1,562.17万元，其中：财政拨款收入1,457.45万元，占93%；其他收入104.72万元，占7%。

二、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算支出情况说明

中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算支出总计1,528.3万元，其中：基本支出1,099万元，占72%；项目支出429.3万元，占28%。

三、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,429.23万元，具体情况如下：

1、“201（一般公共服务支出）36（其他共产党事务支出）”401.21万元，其中：

“01（行政运行）”401.21万元，主要用于：在职人员的工资福利和日常办公经费，如：办公费、邮电费、水电费等。

2、“201（一般公共服务支出）99（其他一般公共服务支出）”405.37万元，其中：

“99（其他一般公共服务支出）”405.37万元，主要用于落实离退休干部的两项待遇；离退休干部党建；老干部大学教学；关心下一代工作；社区“四个就近”工作等。

3、“208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）”586.88万元，其中：

“01（归口管理的行政单位离退休）”586.88万元，主要用于离退休干部补贴费、企业离休干部补贴费补差、离休干部居家养老经费、离休干部的三项经费、离退休人员的福利费、离休干部车改交通补贴、离退休干部体检费等。

4、“210（医疗卫生与计划生育支出）05（医疗保障）”21.44万元，其中：

“01（行政单位医疗）”21.44万元，主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险经费。

5、“221（住房保障支出）02（住房改革支出）”14.33万元，其中：

“01（住房公积金）”14.33万元，主要用于在职人员按规定缴纳的公积金。

四、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,023.86万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”287.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”99.55万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”628.33万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”8.35万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市嘉定区委老干部局2015年度“三公”经费决算数1.32万元，比预算节约6.68万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央“八项”规定执行，提倡厉行节约。其中：

公务接待费决算1.32万元，比预算节约6.68万元，主要用于购买招待用的茶叶和接待外省市和本市兄弟单位用餐，年内共接待5批，共计接待95人。

六、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市嘉定区委老干部局2015年度机关运行经费决算数107.9万元。

七、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市嘉定区委老干部局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额11.42万元，其中：政府采购货物预算执行11.42万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.17万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行5.25万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行6.17万元。

九、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，分别为“落实离退休干部生活待遇”和“落实离退休干部政治待遇”两个项目，涉及预算金额343.44万元。2015年度没有开展的绩效评价项目。

十、关于中共上海市嘉定区委老干部局2015年度国有资产占有使用情况

中共上海市嘉定区委老干部局共无车辆和单位价值200万元以上大型设备。