第一部分    中共上海市嘉定区委党校概况

一、主要职责

中共嘉定区委党校主要职责是贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委、区委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识培养、文化素养培训和技能训练、党性锻炼，培训、轮训领导干部，培训中青年后备干部，配合区人力资源和社会保障局开展公务员岗位轮训、任职培训、初任培训、专门业务培训和知识更新培训；承办区委和区政府举办的专题研讨班；承担区委和区政府下达的调研任务，发挥决策咨询作用；教学研究。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共嘉定区委党校部门决算包括：中共嘉定区委党校本级决算。

纳入中共嘉定区委党校2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

三、机构设置

根据职责，中共嘉定区委党校设办公室、教研室、教务科、总务科、信息科5个职能科（室）。办公室、教务科、总务科为党务行政内设机构、参照公务员法管理；教研室、信息科为教学后勤内设机构，不列入参照公务员法管理。

第二部分    中共上海市嘉定区委党校2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

中共上海市嘉定区委员会党校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市嘉定区委党校2015年度决算情况说明

一、关于中共上海市嘉定区委党校2015年度决算收入情况说明

中共上海市嘉定区委党校2015年度决算收入总计1,088.17万元，其中：财政拨款收入934.16万元，占85.85%；其他收入154.01万元，占14.15%。

二、中共上海市嘉定区委党校2015年度决算支出情况说明

中共上海市嘉定区委党校2015年度决算支出总计1,072.91万元，其中：基本支出852.97万元，占79.50%；项目支出219.94万元，占20.50%。

三、中共上海市嘉定区委党校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市嘉定区委党校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计918.90万元，具体情况如下：

1、“教育支出—进修及培训”2015年度决算818.15万元，其中：

 “干部教育”2015年度决算818.15万元，主要用于我校为干部培训服务的在职教职员工日常的工作薪金和为干部教育培训所用的正常开支，如办公费、差旅费、讲课费等。

2．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2015年度决算 47.73万元，其中：

 （1）“归口管理的行政单位离退休” 2015年度决算47.73万元，主要用于我校参照公务员管理的离退休人员的相关支出，包括离退休人员的离退休费和其他一些按规定支出的相关费用，如体检费、活动费等。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”2015年度决算45万元，其中：

 “行政单位医疗”2015年度决算45万元，主要用于我校在职教职员工按规定支付的基本医疗保险缴费的相关经费。

4、“住房保障支出—住房改革支出”2015年度决算8.02万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算8.02万元，主要用于我校在职教职员工按规定缴纳的住房公积金。

四、关于中共上海市嘉定区委党校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市嘉定区委党校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计804.21万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”609.65万元，主要用于：单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资，其他等。

2、“商品和服务支出” 93.42万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修费等。

3、“对个人和家庭的补助”100.75万元，主要用于单位离退休人员的费用，住房公积金等。

五、中共上海市嘉定区委党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市嘉定区委党校2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约5万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则。其中：

公务接待费决算0万元，比预算节约5万元。

六、中共上海市嘉定区委党校2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市嘉定区委党校2015年度机关运行经费决算数93.81万元。

七、中共上海市嘉定区委党校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市嘉定区委党校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、中共上海市嘉定区委党校2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额86.36万元，其中：政府采购货物预算执行2.6万元、政府采购工程预算执行83.76万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.65万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.39万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行83.76万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2.6万元。

九、中共上海市嘉定区委党校2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，一个项目是各类办班支出，另外一个项目是单位监控系统升级改造项目，涉及预算金额186.2万元。2015年度没有开展的绩效评价项目。

十、中共上海市嘉定区委党校2015年度国有资产占有使用情况

中共上海市嘉定区委党校2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。