第一部分    概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；

（三）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算；

（四）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；决定、任免、撤销本级人民政府副区长、区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；决定授予地方的荣誉称号；

（五）承办区人大领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室部门（本级）决算。

纳入上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

根据《中共中央关于全国人大机关、全国政协机关机构改革意见》[中发（2000）18号文]精神和《中共上海市委、上海市人民政府关于嘉定区机构改革方案的通知》[沪委发（2001）467号]的总体要求，制定本方案。

一、内设机构：按照有关规定，区人大常委会设置5个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会（农业农村工作委员会）、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会。

区人大常委会设2个办事机构。

（一）   办公室（编制13人），内设4个职能科（室）：秘书科、行政科、综合信息科、信访办。

（二）   研究室（编制2名）

第二部分   上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人大2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门预算1,761.87万元，年中根据《预算法》调增预算160.17万元，部门决算收入总计1,508.07万元，其中：财政拨款收入1,436.38万元，占95.25%；其他收入71.69万元，占4.75%。

二、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算支出总计1,499.62万元，其中：基本支出962.49万元，占64.18%；项目支出537.13万元，占35.82%。

三、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,436.38万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出——人大事务”1,207.74万元，其中：

“行政运行”670.61万元，主要用于：主要用于人员工资福利支出及日常办公所需的办公用品、资料印刷等等和办公设备购置等的支出。

“一般行政管理事务”537.13万元，主要用于：用于重大课题调研支出、人大五届九次会议和年中人代会以及日常会议、代表活动和代表工作经费、市代表活动经费以及各种信息宣传、培训、老干部活动、代表报刊杂志等费用，用于为保证人大研究会开办而正常运转所需的经费等。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”139.92万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”139.92万元。主要用于：区人大离退休人员的离休补贴、退休补贴及其他人员开支（其中退休人员工资发放到2015年9月）。

3、“医疗卫生和计划生育支出—医疗保障”37.3万元，其中：

“行政单位医疗”37.3万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的开支。

4、“住房保障支出—住房改革支出”114.66万元，其中：

“住房公积金”支出26.97万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的开支。

“购房补贴”87.69万元。主要用于：按照国家和市政策规定发放公务员住房货币补贴。

四、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计962.49万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”582.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费以及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 74.24万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用以及其他商品和劳务支出。

3、“对个人和家庭的补助”292.24万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”13.78万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

五、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度“三公”经费决算数1.07万元，比预算节约33.93万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，执行落实党政机关厉行节约的有关要求，强化管理，规范公务接待活动，减少接待等相关费用。其中：

公务接待费决算1.07万元，比预算节约33.93万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、外省市及本市兄弟区县人大来嘉定调研考察。2015年度公务接待7批次、74人次。

六、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度机关运行经费决算数88.01万元。

七、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，亦无该项财政预算。

八、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额17.08万元，其中：政府采购货物预算执行17.08万元，采购批次15次。本预算全部在中小企业采购。

九、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门未开展绩效评价。

十、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。