第一部分    上海市公安局嘉定分局概况 

一、主要职责

上海市公安局嘉定分局是武装性质的国家治安行政和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府工作部门，是本区行政区域内的人民警察领导和指挥机关，担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市公安局嘉定分局部门决算包括：上海市公安局嘉定分局本级决算。目前，嘉定公安分局共内设有指挥处、政治处、警务保障处、监察室、督察支队、法制办、人口办、科技科、刑侦支队、治安支队、经侦支队、交警支队、特警支队、看守所、拘留所、出入境办公室、特种机动队、3个有关部门等共20个职能部门，下设有嘉城派出所、新城路派出所、叶成路派出所、菊园派出所、南翔派出所、安亭派出所、方泰派出所、真新新村派出所、江桥派出所、封浜派出所、黄渡派出所、马陆派出所、外冈派出所、徐行派出所、华亭派出所、唐行派出所、娄塘派出所、水上治安派出所、上赛场治安派出所和高校派出所等20个基层派出所。

第二部分    上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算收入情况说明

上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算收入总计82,099.38万元，其中：财政拨款收入82,005.08万元，占99.89%；其他收入94.3万元，占0.11%。

二、关于上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算支出情况说明

上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算支出总计76,522.52万元，其中：基本支出55,002.28万元，占71.88%；项目支出21,520.24万元，占28.12%。

三、关于上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计75,833.07万元，具体情况如下：

1、“公安（20402）”62,045.93万元，其中：

“行政运行（2040201）” 52,331.99万元，主要用于：保证公安工作正常运行，以保证有效完成维护安定，打击犯罪的任务。

“一般行政管理事务（2040202）” 2,436.38万元，主要用于：公安外观标识修缮经费，车辆更新，全国公安十二五装备建设经费，嘉国家司法救助资金、塔城路550号办公楼装修配套工程等。

“治安管理（2040204）” 168.8万元，主要用于：人口工作宣传经费、警犬经费、治安社保管理工作业务费和治安社保队车辆更新。

“刑事侦查（2040206）” 994.63万元，主要用于：嘉定公安分局DNA实验室建设经费。

“出入境管理（2040208）” 45.33万元，主要用于：出入境工作经费。

“禁毒管理（2040211）”70.67万元，主要用于：吸毒成瘾鉴定费用。

“道路交通管理（2040212）”4,942.6万元，主要用于：交通岗位灯电费、道路交通事故社会救助基金、交警六中队交通指挥室视频监控系统、道口拦截查处有关交通违法记录机动车工作奖励、道路交通事故鉴定、检测费、交警嘉定事故科、车管窗口内部修缮工程、交警四中队营房修缮工程、交警支队零星广告费、交通秩序管理系统五年建设、创建文明交通示范路（塔城路）宣传费用、道路交通事故车辆牵引费停车费、道路交通违法暂扣车辆管理费、“五类车”停放费和牵引费项目、道路全程监控电子警察查处邮寄服务费、黑车整治21个重点监控点取证设备等

“网络运行及维护（2040216）”261.09万元，主要用于：公安监控、网络运行及维护。

“信息化建设（2040219）”419.87万元，主要用于：派出所机房远程监控系统、公安中心智能化系统。

“其他公安支出（2040299）”374.57万元，主要用于：人员信息化一体机项目、犬管办工作经费、街面特保队扩编经费等。

2、“就业补助（20807）”11,179.35万元，其中：

“其他就业补助（2080799）”11,179.35万元，主要用于：万人就业”项目——交通协管员经费，道口、治安联勤、特保人员补助。

3、“医疗保障（21005）”978.23万元，其中：

“行政单位医疗（2100501）”978.23万元，主要用于：行政单位医疗保险费。

4、“住房改革支出（22102）”1,629.56万元，其中：

“住房公积金（2210201）”1,629.56万元，主要用于：行政单位公积金。

四、关于上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计55,002.28万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”42,721.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 8,459.29万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”2,380.24万元，主要用于：抚恤金、生活补助、独生子女奖励费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”1,441.37万元，主要用于：办公设备购置、专用设备、信息设备、公务用车购置、其他固定资产支持等。

五、关于上海市公安局嘉定分局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市公安局嘉定分局2015年度“三公”经费决算数3315.38万元，比预算超出547.98万元，超出的原因主要是公务用车购置费超出的609.2万元，用于购置增编的23辆公务用车，具体内容如下：

公务用车购置及运行维护费决算3,270.13万元，比预算超出582.73万元，其中：公务用车购置费1,307.4万元，比预算超出609.2万元，公务用车运行维护费1,962.73万元，比预算节约26.47万元。车辆购置费中，公务用车购置费超出609.2万元，主要用于购置增编的23辆公务用车（其中一般执法执勤车13辆以及特种机动队执勤用车10辆，车型为5辆帕萨特（政府采购版）、8辆荣威550（新能源）、10辆全顺），截至2015年底，分局公务车辆保有量为429辆。

公务接待费决算45.25万元，比预算节约34.75万元，全年公务接待13批次、15461人次。

六、关于上海市公安局嘉定分局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市公安局嘉定分局2015年度机关运行经费决算数9,900.66万元。

七、关于上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市公安局嘉定分局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计595.15万元，具体情况如下：

1、“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（21209）” 595.15万元，其中：

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（2120999）” 595.15万元，主要用于：区管道路交通设施运行、维护费

八、关于上海市公安局嘉定分局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额6,773.26万元，其中：政府采购货物预算执行272.89万元、政府采购工程预算执行1,688万元、政府采购服务预算执行4812.37万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,032万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,219.18万元。

九、关于上海市公安局嘉定分局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额26，798.86万元。2015年度开展后评价的项目为嘉定区2014年度联勤中心特保队经费项目。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市公安局嘉定分局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市公安局嘉定分局单位共有车辆429辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车390辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

本次公开的车辆、单位价值200万元以上大型设备数据均来源于2015年度决算，以2015年度决算为依据(财决附01表)。