第一部分    上海市嘉定区红十字会概况

一、主要职能

根据嘉委办下发的《上海市嘉定区红十字会职能配置和人员编制规定》中规定上海市嘉定区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会的法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、居委（村）、学校等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。

2、贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会组织建设工作；依法发展会员、组建志愿工作者队伍。

3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援；开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

  4、组织开展社区服务工作，抓好红十字服务站建设。

  5、制定、实施群众性现场初级急救的培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。

     6、开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血；开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

   7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。

   8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区红十字会单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区红十字会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区红十字会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度收入总计为431.80万元、支出总计为431.67万元。与2015年度相比，收入增加49.43、支出增加50.42万元。主要原因：新业务工作开展。

二、关于上海市嘉定区红十字会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度收入合计431.80万元，其中：财政拨款收入431.80万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区红十字会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度支出合计431.67万元，其中：基本支出111.65万元，占25.86%；项目支出320.02万元，占74.14%。

四、关于上海市嘉定区红十字会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度财政拨款收支总决算收入431.80万元、支出431.67万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加49.43万元、支出增加50.42万元，各增长11%。主要原因：新业务开展。

五、关于上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出431.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.42万元，增长11%。主要原因：新业务开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出431.67万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出416.42万元,占96.46%。医疗卫生与计划生育支出1.73万元，占0.4%。住房保障支出13.52万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.47万元，支出决算为431.80万元，完成年初预算的91.39%。其中

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）415.99万元，其中行政运行（项）95.97万元，一般行政管理事务（项）320.02万元；行政事业单位离退休（款）0.43万元，其中归口管理的行政单位离退休0.43（项）。主要用于：社会保障和就业支出。年初预算为460.60万元，支出决算为416.42万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于于预算数的主要原因：项目调整、人员变动。年中调整预算中调减。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1.73万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为7万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的24.71%。决算数小于预算数年中调整预算中已调减。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.8万元、购房补贴（项）7.72万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为4.87万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房支出。

六、关于上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出431.80万元，包括人员经费97.32万元，公用经费14.33万元。基本支出中：

1、工资福利支出97.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、伙食补助、基本养老保险、职业年金、其他工资福利。

2、商品和服务支出14.33万元，主要用于：办公费、印刷费、银行手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。

七、关于上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。其中，公务车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出0万元。上海市嘉定区红十字会预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市嘉定区红十字会单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区红十字会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，嘉定区红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：执行上级部门制度，做好绩效评价管理工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作；

嘉定区红十字会2016年度未开展重点绩效项目评价。

上海市嘉定区红十字会

2017年6月23日

第四部分    名词解释

上海市嘉定区红十字会2016年度无相关说明。