第一部分    上海市嘉定区红十字会概况

一、主要职能

根据嘉委办下发的《上海市嘉定区红十字会职能配置和人员编制规定》中规定上海市嘉定区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会的法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、居委（村）、学校等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。

2、贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会组织建设工作；依法发展会员、组建志愿工作者队伍。

3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援；开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

  4、组织开展社区服务工作，抓好红十字服务站建设。

    5、制定、实施群众性现场初级急救的培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。

  6、开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血；开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

   7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。

   8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区红十字会部门决算包括：上海市嘉定区红十字会本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市嘉定区红十字会2015年度部门决算编制范围的

见下表：

第二部分    上海市嘉定区红十字会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市XX局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区红十字会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度收入总计为529.42万元、支出总计为528.85万元。与2015年度相比，收入增加47.9万元、支出增加49.16万元。主要原因：业务新项目增加。

二、关于上海市嘉定区红十字会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度收入合计529.42万元，其中：财政拨款收入529.42万元，占100%.

三、关于上海市嘉定区红十字会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度支出合计528.85万元，其中：基本支出比上年减23.28万元，项目支出增72.44万元。

四、关于上海市嘉定区红十字会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度财政拨款收支总决算结余0.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（收入）47.9万元、（支出）49.16万元。收入增长10%，支出增长11%主要原因：人员变动和新项目开展。

五、关于上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出528.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.16万元，增长11%。主要原因：人员变动与新项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出528.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出504.94万元,占95.47%。医疗卫生与计划生育支出6.55万元，占1.25%。住房保障支出17.36万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.04万元，支出决算为528.85万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.43万元，红十字事业（款）行政运行（项）95.97万元、一般行政管理事务（项）320.02万元、其他红十字事业支出（项）88.51万元。主要用于：红十字事业社会保障和就业支出。年初预算为572.09万元，支出决算为504.93万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员、项目调整。小于预算数年中调整预算中追减。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1.73万元、事业单位医疗（项）4.82万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为15.24万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的42.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。小于预算数年中调整预算中已调减。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.64万元、购房补贴（项）7.72万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为8.71万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房支出。

六、关于上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出208.83万元，包括人员经费176.50万元，公用经费32.33万元。基本支出中：

1、工资福利支出155.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出。

2、商品和服务支出32.32万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费其他交通费用等。

七、关于上海市嘉定区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。其中，公务车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出0万元。上海市嘉定区红十字会预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市嘉定区红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区红十字会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区红十字会2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

 2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，执行上级部门制度；工作机制建设情况，做好绩效评价管理工作和绩效项目前评价、跟踪评价及后评价工作；

上海市嘉定区红十字会2016年度未开展重点绩效项目评价。

上海市嘉定区红十字会

2017年6月23日

第四部分    名词解释

上海市嘉定区红十字会2016年度无相关说明。