第一部分    上海市嘉定区安全生产监察大队概况

一、主要职能

宗旨：贯彻执行党和国家以及上海市有关安全生产的方针、政策和法律、法规、规章。

业务范围：对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导和处罚。

二、机构设置

上海市嘉定区安全生产监察大队无内设机构。

第二部分上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度收入总计为521.77万元、支出总计为519.56万元。与2015年度相比，收入增加119.73、支出总计增加129.93万元。主要原因：绩效额度增加、人事代理人数增加等。

二、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度收入合计521.77万元，其中：财政拨款收入521.77万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度支出合计519.56万元，其中：基本支出519.56万元，占100%。

四、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度财政拨款收支总决算521.77万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加119.73万元，增长29.78%，支出增加129.93万元，增长33.34%。主要原因：绩效额度增加、人事代理人数增加等。

五、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出519.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.93万元，增长33.34%。主要原因：绩效额度增加、人事代理人数增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出519.56万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）31.65万元，占6.09%；资源勘探信息等支出（类）475.34万元，占91.49%；住房保障支出（类）12.57万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.01万元，支出决算为519.56万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度增加及人事代理人数增加。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.65万元。主要用于：缴医疗保险。年初预算为31.15万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）475.34万元。主要用于：人员经费及公用经费。年初预算为445.60万元，支出决算为475.34万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度增加及人事代理人数增加等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.57万元。主要用于：缴住房公积金。年初预算为15.26万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出519.56万元，包括人员经费450.24万元，公用经费69.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出437.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出69.32万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助13.11万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.20万元，支出决算为6.53万元，完成预算的53.52%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.84万元，完成预算的52.14%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续认真贯彻中央八项执行落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少公务用车运行费及减少公务接待的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.99万元，降低8.11%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.68万元，降低15%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长69%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是继续认真贯彻中央八项执行落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少公务用车运行费及减少公务接待的开支。公务接待费支出增加的主要原因是增加了正常的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.84万元，占47.87%；公务接待费支出决算0.69万元，占5.66%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

公务用车运行维护支出5.84万元。主要用于车辆日常维护保养、保险等。2016年，上海市嘉定区安全生产监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.69万元。其中：

国内公务接待支出0.69万。主要用于公务接待，公务接待批次4次，20人次。

八、关于上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度无政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区安全生产监察大队共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度未开展重点绩效项目评价。 

第四部分    名词解释

上海市嘉定区安全生产监察大队2016年度无相关情况说明。