第一部分    上海市嘉定报社概况

一、主要职能

编辑和出版《嘉定报》及各类子报；编辑和维护“上海嘉定”政府门户网“新闻频道”；编辑和发布“嘉定发布”微博信息；编辑和发布“嘉定报社”微信信息。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市嘉定报社设4个内设机构，包括：单位领导、编辑部、采访部、办公室。

第二部分    上海市嘉定报社2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定报社2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定报社2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定报社2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定报社2016年度收入总计为952.68万元、支出总计为952.68万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加102.71万元。主要原因：事业单位职业年金、绩效增加，人员经费增加。

二、关于上海市嘉定报社2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定报社2016年度收入合计952.68万元，其中：财政拨款收入952.68万元，占100%。

三、关于上海市嘉定报社2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定报社2016年度支出合计952.68万元，其中：基本支出510.25万元，占53.56%；项目支出442.43万元，占46.44%。

四、关于上海市嘉定报社2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定报社2016年度财政拨款收支总决算952.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.71万元，增长12.083%。主要原因：事业单位职业年金、绩效增加，人员经费增加。

五、关于上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款支出952.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.71万元，增长12.083%。主要原因：事业单位职业年金、绩效增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款支出952.68万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）909.71万元，占95.49%；社会保障和就业支出（类）0.48万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.87万元，占3.24%；住房保障支出（类）11.62万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.86万元，支出决算为952.68万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的增加和项目经费的减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）909.71万元。主要用于：单位公用经费、各类人员工资福利支出、项目支出等。年初预算为926.78万元，支出决算为909.71万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的增加和项目经费的减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.48万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算0.75万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的64.00%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素退休人员支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.87万元。主要用于：社会保险的支出。年初预算31.19万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动社会保险支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.62万元。主要用于：公积金缴纳支出。年初预算15.14万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动公积金缴纳减少。

六、关于上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出510.25万元，包括人员经费461.26万元，公用经费48.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出444.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出40.83万元，主要用于：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出16.39万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出8.16万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定报社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定报社2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，支出决算为3.72万元，完成预算的66.43%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算的66.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关业务调整，业务量下降公务用车运行费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.67万元，降低30.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.67万元，降低30.98%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是相关业务调整，业务量下降公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）团数为0，人数为0。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.72万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车当年购置辆为0。

公务用车运行维护支出3.72万元。主要用于安排新闻采访、报纸投递所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，上海市嘉定报社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

公务接待的批次为0，人数为0。

八、关于上海市嘉定报社2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定报社2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定报社2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定报社2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8.16万元，其中：货物采购金额8.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定报社共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定报社2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况建立了《上海市嘉定报社内控管理制度》；工作机制建设情况建立了《上海市嘉定报社绩效管理和评价制度》；绩效评价开展情况：上海市嘉定报社2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定报社2016年度无相关情况说明。