第一部分    上海市嘉定区工商业联合会概况

一、 主要职能

（一）参与区委、区府的经济和社会重大决策的政治协商，

发挥参政议政、民主监督的作用，做好非公代表人士政治安排的推荐工作。

（二）发挥自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品争信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询、计监等服务。

（五）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（六）为会员和民间企业调解经济纠纷；做好互助金发放工作，继续关心、帮助老会员。

（七）增进与工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展；协助引进资金、技术和人才；指导办好会办服务事业、经济实体。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区工商业联合会内设2个机构，包括办公室、会员科，无下属行政事业单位。

第二部分上海市嘉定区工商业联合会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度收入总计为280.81万元、支出总计为280.81万元。与2015年度相比，收入减少20.58万元，支出减少17.95万元。主要原因：精简会议、支出从简、压缩开支。

二、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度收入合计280.81万元，其中：财政拨款收入280.81万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度支出合计280.81万元，其中：基本支出245.95万元，占87.59%；项目支出34.86万元，占12.41%。

四、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度财政拨款收支总决算280.81万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少20.58万元，减少6.83%，支出减少17.95万元，减少6.01%。主要原因：精简会议、支出从简、压缩开支。

五、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出280.81万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.95万元，减少6.01%。主要原因：精简会议、支出从简、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出280.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出231.71万元，占82.51%；社会保障和就业支出1.79万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出6.25万元，占2.23%；住房保障支出41.06万元，占14.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.85万元，支出决算为280.81万元，完成年初预算的73.93%。决算数小于预算数的主要原因：精简会议、支出从简、压缩开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）196.85万元，主要用于：人员支出、公用支出。年初预算为203.7万元，支出决算为196.85万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因：精简会议、支出从简、压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）34.86万元，主要用于：项目支出。年初预算为153.4万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的22.72%。决算数小于预算数的主要原因：精简会议、支出从简、压缩开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.79万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为3.74万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的47.86%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.25万元。主要用于：医疗保险。年初预算为11.17万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的55.95%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.43万元，主要用于：支付公积金。年初预算为7.9万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的182.66%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员开始缴纳补充公积金及其缴费基数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.63万元。主要用于：购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为26.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.95万元，包括人员经费219.76万元，公用经费26.19万元。基本支出中：

1、工资福利支出176.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费等。

2、商品和服务支出26.19万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费等。

3、对个人和家庭的补助42.86万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度 “三公”经费财政拨款支出未安排年初预算，未发生支出数。与2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、关于上海市嘉定区工商业联合会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区工商业联合会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区工商业联合会机关运行经费支出26.19万元，比2015年度减少8.50万元，减少48.08%。主要原因是支出从简、压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区工商业联合会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制；二是抓好绩效目标编制；三是探索绩效跟踪监控；四是深入开展绩效后评价；五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区工商业联合会2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区工商业联合会2016年度无相关情况说明。