第一部分    上海市嘉定区机关事务管理局概况

一、主要职能

（1）协助区政府领导组织实施行政事务，组织起草或审核以区政府名以发布的文件，研究审核、审批各部门向区政府请示的事项；实施监督、办理人大代表书面意见和政协委员提案；监督检查区政府各部门和各镇政府贯彻执行政策和领导重要批示的情况；负责全区的外事工作，做好国内外来宾的接待工作；协助区政府领导做好群众的来信来访工作；组织横向经济联合和协作；做好餐饮、服务等后勤保障和资产的管理、通用办公设备的采购工作。

（2）督促检查本区各单位、各部门贯彻落实中央、市委、区委重要决策和工作部署的情况。承担区委与市委之间机要文件的传递任务；贯彻执行党对密码工作的方针、政策和市委、区委密码工作领导小组的指示和决定。负责落实区委领导对信访件的指示精神。

（3）研究和指导全区党的基层组织的建设；探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、指导全区党员教育工作；研究制订干部队伍建设的制度、措施；认真做好中青年干部的选拔、培养、使用工作。研究、指导本区党的组织、干部、人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作和机构改革的有关政策；负责区管企业经营管理者的考察、评估、推荐、管理、培训和考核等等。

（4）制定共青团工作的目标和任务，检查、督促、指导和考核基层团委（直属总支、支部）的工作；

（5）努力维护妇女儿童的合法权益，积极宣传、检查、督促、协调有关单位贯彻《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》的实施情况，依靠社会力量切实维护好妇女的合法权益；研究制定本区妇女组织的各项组织制度和工作制度；

（6）社会工作委员会根据区委、区政府和区社会建设工作领导小组要求，宏观指导、统筹协调本区社会建设重点任务的落实。负责对本区各街镇和相关部门社会建设工作进行指导、督察检查和考核。拟订并组织实施本区社会管理体制改革和社会领域社会动员机制体制建设的规划和政策措施。负责本区社会领域党建工作，制定本区社会领域党建工作规划、具体措施，并组织实施。

（7）编制委员会负责本区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。

（8）纪律检查委员会主管全区党的纪律检查工作，对党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议等情况进行检查；负责党风廉政建设责任制工作组织协调和督促检查及责任追究工作；对党组织和党员遵纪守法的情况实行监督；检查和处理违反党章及其它党内法规的案件；主管全区行政监察工作，对本区国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员执行党和国家的方针、政策、法律、法规和人民政府的决定、命令等情况进行监察；

（9）机关党工委按照《中国共产党章程》、《准则》以及上级对党的建设的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设，做好对党员的教育、管理、培训工作；指导和审批直属党总支、党支部的党员发展。

（10）宣传部负责指导协调全区意识形态方面的工作；指导全区理论、新闻、对外宣传、群众文化等意识形态工作。

（11）围绕区委中心工作，就有关重点、热点、难点问题开展专题调研，为区委决策提供政策建议；对有关政策执行情况进行跟踪分析研究，对政策效果进行评估，为区委提供政策执行信息；完成市委研究室、市农委政策法规处下达的有关信息资料搜集和有关数据的统计上报工作；制定镇、街道、工业区、菊园新区党政正职干部业绩考核意见和考核、奖励、结算工作。

二、机构设置

上海市嘉定区机关事务管理局是嘉定财政部门的一个一级预算单位。列入机管局行政经费开支的单位有：区委办、区府办（包括区府办本部、区外事办、合作交流办、法制办、机管局及所属四家事业单位）、组织部（包括电教中心、党史研究室、干教中心等）、区纪监委、区委宣传部、社工委、政研室、机关党工委、团委、妇联、信访办（包括督解办、联席办）、编委、法人登记中心、经济研究所等14家预算单位，共有具体事务职能部门32个。

第二部分  上海市嘉定区机关事务管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区机关事务管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度收入总计为55,629.95万元、支出总计为55,076.11万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加10,014.41万元和10621.31万元。主要原因：政策性因素及专项业务工作开展所需。

二、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度收入合计55,629.95万元，其中：财政拨款收入49,041.97万元，占88.16%；其他收入6,587.98万元，占11.84%。

三、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度支出合计55,076.11万元，其中：基本支出23,657.47万元，占42.95%；项目支出31,418.64万元，占57.05%。

四、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度财政拨款收支总决算50,258.16万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,415.81万元，增长9.63%。主要原因：政策性因素及专项业务工作开展所需。

五、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出48,489.72万元，占本年支出合计的88.04%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,434.46万元，增长12.62%。主要原因：政策性因素及专项业务工作开展所需。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出48,489.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44,829.82万元，占92.45%；文化体育与传媒支出（类）1,452.83万元，占3%；社会保障和就业支出（类）110.65万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）482.7万元，占1%；农林水支出（类）337.2万元，占0.7%；住房保障支出（类）1,276.52万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,899.39万元，支出决算为48,489.72万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、动用上年结转结余、人员正常变动晋升及资金使用中节俭结余等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）15,114.16万元。主要用于：区政府部门的人员工资、社保等的发放及日常办公、会议培训等经费。年初预算为16,233.93万元，支出决算为15,114.16万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）18,289.38万元。主要用于：区政府部门的业务开展及对口援助、出国经费等。年初预算为19,638.54万元，支出决算为18,289.38万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定节约会议培训招待费及其他一般项目的资金节约使用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）5.4万元。主要用于：政府部门的大楼维修维护费。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）743.9万元。主要用于：纪检部门的人员工资、社保等的发放及日常办公、会议培训等经费。年初预算为803.49万元，支出决算为743.9万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）184.17万元。主要用于：纪检工作业务的开展。年初预算为226.56万元，支出决算为184.17万元，完成年初预算的81.29%。决算数小于预算数的主要原因：资金的节约使用。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）462.84万元。主要用于：群团组织的人员工资、社保等的发放及日常办公、会议培训等经费。年初预算为500.64万元，支出决算为462.84万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）1,739.2万元。主要用于：群团组织的各项活动、青少年及妇儿委活动、团委社工的支出等。年初预算为1,793.1万元，支出决算为1,739.2万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因：资金的节约使用。

8、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）1,050.77万元。主要用于：区党委部门的人员工资、社保等的发放及日常办公、会议培训等经费。年初预算为1,191.56万元，支出决算为1,050.77万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

9、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）147.85万元。主要用于：区党委部门的业务开展及会议经费、机要室支出等。年初预算为197.85万元，支出决算为147.85万元，完成年初预算的74.73%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定节约会议及其他一般项目的资金节约使用。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）901.66万元。主要用于：组织部门的人员工资、社保等的发放及日常办公、会议培训等经费。年初预算为1,095.38万元，支出决算为901.66万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1,466.58万元。主要用于：组织部专项业务工作的开展。年初预算为1,588.55万元，支出决算为1,466.58万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因：资金的节约使用。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）575.98万元。主要用于：宣传部门的人员工资、社保等的发放及日常办公、会议培训等经费。年初预算为611.53万元，支出决算为575.98万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）4,064.71万元。主要用于：宣传部专项活动及创城工作的开展。年初预算为4149.44万元，支出决算为4,064.71万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因：资金的节约使用。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）83.22万元。主要用于：其他党委部门的人员工资社保的发放。年初预算为100.16万元，支出决算为83.22万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动造成的差异及办公经费及三公经费的节约使用。

15、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1,452.83万元。主要用于：宣传文化发展资金的拨付和支出。年初预算为1,549.22万元，支出决算为1,452.83万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因：资金使用的节约。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）110.65万元。主要用于：离休费及对离退休人员的慰问补助等。年初预算为101.44万元，支出决算为110.65万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因：按相关规定离休人员费用的正常增长等。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）474.15万元。主要用于：行政人员的社保医疗金。年初预算为473.95万元，支出决算为474.15万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致的差异。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.55万元。主要用于：事业人员的社保医疗金。年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）337.2万元。主要用于：高校毕业生到村任职的补助等。年初预算为337.2万元，支出决算为337.2万元，完成年初预算的100%。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）496.84万元。主要用于：公积金及补充公积金的发放。年初预算为292.9万元，支出决算为496.84万元，完成年初预算的169.63%。决算数大于预算数的主要原因：年初增加相关住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）779.68万元。主要用于：行政人员的购房补贴的发放。年初预算为0万元，支出决算为779.68万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23,657.47万元，包括人员经费9,893.6万元，公用经费13,763.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出8,183.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出13,604.02万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1,709.91万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、住房改革支出及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出159.85万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为996.6万元，支出决算为779.65万元，完成预算的78.23%，其中：因公出国（境）费决算为623.56万元，完成预算的88.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为128.75万元，完成预算的71.25%；公务接待费支出决算为27.34万元，完成预算的24.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制三公经费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.84万元，增长1.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加95.29万元，增长18.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少98.47万元，降低43.34%；公务接待费支出决算增加11.03万元，增长67.63%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据相关规定批准的出国境团队较2015年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照公务用车改革的相关精神执行。公务接待费支出增加的主要原因是2016年对口支援力度加大，接待的对口支援地区的团队较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算623.56万元，占79.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算128.75万元，占16.51%；公务接待费支出决算27.34万元，占3.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出623.56万元。全年安排因公出国（境）团组65个、累计366人次。开支内容包括：出国考察交流、与国外友好城市的往来、出国培训等。

2、公务用车购置及运行维护费支出128.75万元。其中：

公务用车购置支出为39.4万元。主要用于2辆公务用车的购置。

公务用车运行维护支出89.35万元。主要用于公务用车的燃料、保险、维护及过桥过路费等。2016年，上海市嘉定区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费支出27.34万元。其中：

国内公务接待支出27.34万（含外宾接待支出6.07万元）。主要用于国内外考察、交流访问团的接待，共接待国内外团队83批次、1756人次，其中：接待外宾18批次、238人次。

八、关于上海市嘉定区机关事务管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区机关事务管理局机关运行经费支出13,763.87万，比2015年度增加547.57万元，增长4.14%。主要原因是政策性因素及人员收入的自然增长。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10,574.25万元，其中：货物采购金额236.24万元、工程采购金额4,693.7万元、服务采购金额5,644.31万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,597.26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2348.5万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3475万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额123.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区机关事务管理局共有车辆22辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况筹建准备阶段；工作机制建设情况筹建准备阶段；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1997.33万元，平均得分78.725分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区机关事务管理局2016年度无名词解释。