第一部分    上海市嘉定区人民检察院概况

一、主要职能

上海市嘉定区人民检察院在辖区内依法行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人民检察院设18个内设机构，包括办公室、政治部、侦查监督科、公诉科、反贪局、反渎局、监所科、民检科、控申科、预防科、研究室、行装科、技术科、未检科、监察科、法警队、案件管理科、社区检察科。

第二部分    上海市嘉定区人民检察院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人民检察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度收入总计为6,428.2万元、支出总计为6,428.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加808.01万元和878.09万元。主要原因：司法体制改革后薪酬体系变化以及人员有所增加。

二、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度收入合计6,428.2万元，其中：财政拨款收入6,386万元，占99.34%；其他收入42.2万元，占0.66%。

三、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度支出合计6,428.03万元，其中：基本支出5503.32万元，占85.61%；项目支出924.71万元，占14.39%。

四、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度财政拨款收支总决算6,386万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加977.91万元和1,047.98万元，增长18.08%和19.63%。主要原因：司法体制改革后薪酬体系变化以及人员有所增加。

五、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,385.83万元，占本年支出合计的99.34%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,047.98万元，增长19.63%。主要原因：司法体制改革后薪酬体系变化以及人员有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,385.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,886.29万元，占92.18%；社会保障和就业支出7.63万元，占0.12%；住房保障支出491.91万元，占7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,810.47万元，支出决算为6,385.83万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革后薪酬体系变化以及人员有所增加。具体情况如下：

1、“公共安全支出-检察”2016年度决算5,886.29万元。其中：

“行政运行”2016年度决算5,003.78万元，主要用于基本支出。年初预算为4,313.35万元，支出决算为5,003.78万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革后薪酬体系变化。

“一般行政管理事物”2016年度决算882.51万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为1,132.4万元，支出决算为882.51万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整及政策因素。

2、“社会保障和就业支出-行政单位离退休” 2016年度决算7.63万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为26.15万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的29.18%。决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 2016年度决算491.91万元，其中：

“住房公积金”2016年度决算283.8万元。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为143.96万元，支出决算为283.8万元，完成年初预算的197.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

“购房补贴”2016年度决算208.11万元。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的发放给职工的住房补贴。年初预算为0万元，支出决算为208.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

六、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,503.32万元，包括人员经费4,713.49万元，公用经费789.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,213.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出789.83万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助499.54万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为195万元，支出决算为168.55万元，完成预算的86.44%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为161.82万元，完成预算的86.07%；公务接待费支出决算为6.73万元，完成预算的96.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少45.84万元，降低21.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少45.63万元，降低22%；公务接待费支出决算减少0.21万元，降低3.03%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是此项经费由区外事办负责。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是相关支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算161.82万元，占96.01%；公务接待费支出决算6.73万元，占3.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出161.82万元。其中：

公务用车购置支出为77.67万元。主要用于更新特种车辆和一般执法执勤车辆各2辆。

公务用车运行维护支出84.15万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2016年，上海市嘉定区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费支出6.73万元。其中：

国内公务接待支出6.73万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待79批次、966人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区人民检察院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人民检察院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区人民检察院机关运行经费支出789.83万，比2015年度减少57.71万元，降低6.81%。主要原因是相关支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）529.19万元，其中：货物采购金额246.01万元、工程采购金额22.34万元、服务采购金额260.84万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额289.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额218.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额282.1万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额252.91万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民检察院共有车辆35辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人民检察院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：为深入推进全过程预算绩效管理，着力提高预算绩效管理的质量和效果，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）有关规定以及上海市财政局关于2016年绩效预算管理的工作要求，我院2016年根据年初计划，有序推进预算绩效管理工作。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

上海市嘉定区人民检察院2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人民检察院2016年度无相关情况说明。