第一部分    上海市嘉定区人民法院概况

一、主要职能

上海市嘉定区人民法院依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能包括：（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件，法律、法令另有规定的案件除外；（二）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定，调解、执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件。

上海市嘉定区人民法院在中共嘉定区委、区人大的领导下，在市高、中级人民法院的监督指导下，形成了为确保社会稳定及服务大局而勤奋工作，争创人民满意的政法部门的良好氛围。始终坚持“三个至上”的指导思想，遵循“公正司法、一心为民”的工作方针，忠实履行宪法和法律赋予的审判职能，全力维护司法公正，依法保障最广大人民群众的根本利益。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民法院部门决算包括：上海市嘉定区人民法院本级决算。

根据上述职责，上海市嘉定区人民法院设22个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政一庭、行政二庭、审监庭、执行局、研究室、监察室、法警大队、南翔法庭、安亭法庭、嘉北法庭、嘉中法庭、诉调对接中心。

第二部分    上海市嘉定区人民法院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人民法院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区人民法院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民法院2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度收入总计为13,552.36万元、支出总计为13,384.43万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,880.93万元。主要原因：人员增加17人、司法改革后的工资结构变动、案件数量增加导致相关支出增加以及信息化建设投入大量增加等。

二、关于上海市嘉定区人民法院2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度收入合计13,552.36万元，其中：财政拨款收入13,552.36万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区人民法院2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度支出合计13,384.43万元，其中：基本支出10,228.00万元，占76.42%；项目支出3,156.43万元，占23.58%。

四、关于上海市嘉定区人民法院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度财政拨款收支总决算13,552.36万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,880.93万元，增长27.00%。主要原因：人员增加17人、司法改革后的工资结构变动、案件数量增加导致相关支出增加以及信息化建设投入大量增加等。

五、关于上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出13,384.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3203.72万元，增长31.47%。主要原因：人员增加17人、司法改革后的工资结构变动、案件数量增加导致相关支出增加以及信息化建设投入大量增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出13,384.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,117.48万元，占90.53%；社会保障和就业支出（类）65.34万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出342.20万元，占2.56%；住房保障支出859.41万元，占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,062.38万元，支出决算为13,384.43万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加17人、司法改革后的工资结构变动、案件数量增加导致相关支出增加以及信息化建设投入大量增加等。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）8,961.05万元。主要用于：工资、津贴、奖金、公用经费、办案业务经费支出等。年初预算为7639.00万元，支出决算为8,961.05万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加17人、司法改革后的工资结构变动以及案件数量增加导致相关支出增加等。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1,669.48万元。主要用于：各类专项支出。年初预算为1,669.48万元，支出决算为1,669.48万元，完成年初预算的100.00%。

3、公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）1,486.93万元。主要用于：人民法庭和人民法院机关审判庭的建设专项。年初预算为1,486.93万元，支出决算为1,486.93万元，完成年初预算的100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）65.34万元。主要用于：离休费支出。年初预算为65.34万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的100.00%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）342.20万元。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算为342.20万元，支出决算为342.20万元，完成年初预算的100.00%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）334.84万元。主要用于：职工缴交住房公积金支出。年初预算为334.84万元，支出决算为334.84万元，完成年初预算的100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）524.57万元。主要用于：职工购房补贴支出。年初预算为524.57万元，支出决算为524.57万元，完成年初预算的100.00%。

六、关于上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,228.00万元，包括人员经费8,419.16万元，公用经费1,808.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出7,051.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工作资福利支出等；

2、商品和服务支出1,584.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助支出1,367.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出224.63万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出等。

七、关于上海市嘉定区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为217.40万元，支出决算为110.82万元，完成预算的50.98%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为108.53万元，完成预算的59.50%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的6.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车制度改革后，车辆数减少，公务用车运行维护费减少，以及大力压缩公务接待费开支等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少192.39万元，降低63.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少192.53万元，降低63.95%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长6.51%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车制度改革后，车辆数减少，公务用车运行维护费用减少，以及符合条件的车辆更新数减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的批次、人次略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算108.53万元，占97.93%；公务接待费支出决算2.29万元，占2.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出108.53万元。其中：

公务用车购置支出为64.66万元。主要用于公务用车更新，公务用车购置数量3辆。

公务用车运行维护支出43.87万元。主要用于公务用车运行和维修保养费用。2016年，上海市嘉定区人民法院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3、公务接待费支出2.29万元。其中：

国内公务接待支出2.29万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各类公务接待，公务接待30批次、272人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区人民法院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人民法院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区人民法院机关运行经费支出1808.84万元，比2015年度增加641.29万元，增长54.93%。主要原因是干警人数增加以及办案数量增加导致相关支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2479.17万元，其中：货物采购金额120.46万元、工程采购金额1676.12万元、服务采购金额682.59万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,859.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,155.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额632.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额893.54万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民法院共有车辆42辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人民法院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据市、区两级财政关于预算绩效管理的相关制度规定，我院对所有专项预算项目进行事前、事后评价，有序推进预算绩效管理工作。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

上海市嘉定区人民法院2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区人民法院2016年度无相关情况说明。