第一部分 上海市公安局嘉定分局概况
一、主要职能
上海市公安局嘉定分局是武装性质的国家治安行政和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府工作部门，是本区行政区域内的人民警察领导和指挥机关，担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市公安局嘉定分局部门决算包括：上海市公安局嘉定分局本级决算。目前，嘉定公安分局共内设有指挥处、政治处、警务保障处、监察室、督察支队、法制办、人口办、科技科、刑侦支队、治安支队、经侦支队、交警支队、特警支队、看守所、拘留所、出入境办公室、特种机动队、3个有关部门等共20个职能部门，下设有嘉城派出所、新城路派出所、叶成路派出所、菊园派出所、南翔派出所、安亭派出所、方泰派出所、真新新村派出所、江桥派出所、封浜派出所、黄渡派出所、马陆派出所、外冈派出所、徐行派出所、华亭派出所、唐行派出所、娄塘派出所、水上治安派出所、上赛场治安派出所和高校派出所等20个基层派出所。
第二部分 上海市公安局嘉定分局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 101,281.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2,165.85 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 74,139.99 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 1,200.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 13,153.08 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,737.89 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,165.85 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 10,485.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 102,481.86 | 本年支出合计 | 102,682.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1,714.16 | 年末结转和结余 | 1,513.22 |
总计 | 104,196.02 | 总计 | 104,196.02 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 102,481.86 | 101,281.73 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.13 | |
204 | 公共安全支出 | 74,179.47 | 72,979.34 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.13 | |||
204 | 02 | 公安 | 74,179.47 | 72,979.34 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.13 | ||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 64,907.43 | 64,867.42 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 967.81 | 967.81 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 121.91 | 121.91 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 06 | 刑事侦查 | 199.95 | 199.95 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 08 | 出入境管理 | 69.20 | 69.20 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 60.00 | 60.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 3,967.04 | 3,967.04 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 1,847.58 | 1,847.58 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2,038.55 | 878.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12,912.66 | 12,912.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 07 | 就业补助 | 12,912.66 | 12,912.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12,912.66 | 12,912.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,165.85 | 2,165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,165.85 | 2,165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 2,165.85 | 2,165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,417.36 | 3,417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7,068.63 | 7,068.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 102,682.80 | 78,091.83 | 24,590.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 74,139.99 | 64,867.95 | 9,272.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 02 | 公安 | 74,139.99 | 64,867.95 | 9,272.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 64,867.95 | 64,867.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 967.81 | 0.00 | 967.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 121.91 | 0.00 | 121.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 06 | 刑事侦查 | 199.95 | 0.00 | 199.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 08 | 出入境管理 | 69.2 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 60 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 3,967.04 | 0.00 | 3,967.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 1,847.58 | 0.00 | 1,847.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2,038.55 | 0.00 | 2,038.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,153.08 | 0.00 | 13,153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 07 | 就业补助 | 13,153.08 | 0.00 | 13,153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 13,153.08 | 0.00 | 13,153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,417.36 | 3,417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7,068.63 | 7,068.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 99,115.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2,165.85 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 72,939.86 | 72,939.86 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 13,153.08 | 13,153.08 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 101,281.73 | 本年支出合计 | 101,482.67 | 99,316.82 | 2,165.85 |
年初财政拨款结转和结余 | 1,502.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,301.26 | 1,301.26 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 1,502.20 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | ||||
总计 | 102,783.93 | 总计 | 102,783.93 | 100,618.08 | 2,165.85 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 72,939.86 | 64,827.94 | 8,111.92 | ||
204 | 02 | 公安 | 72,939.86 | 64,827.94 | 8,111.92 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 64,827.94 | 64,827.94 | 0.00 |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 967.81 | 0.00 | 967.81 |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 121.91 | 0.00 | 121.91 |
204 | 02 | 06 | 刑事侦查 | 199.95 | 0.00 | 199.95 |
204 | 02 | 08 | 出入境管理 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 60 | 0.00 | 60 |
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 3,967.04 | 0.00 | 3,967.04 |
204 | 02 | 16 | 网络运行及维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 02 | 19 | 信息化建设 | 1,847.58 | 0.00 | 1,847.58 |
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 878.43 | 0.00 | 878.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,153.08 | 0.00 | 13,153.08 | ||
208 | 07 | 就业补助 | 13,153.08 | 0.00 | 13,153.08 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 13,153.08 | 0.00 | 13,153.08 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2,737.89 | 2,737.89 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10,485.99 | 10,485.99 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,417.36 | 3,417.36 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7,068.63 | 7,068.63 | 0.00 |
合计 | 99,316.82 | 78,051.82 | 21,265.00 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 55,179.74 | 55,179.74 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 6,025.53 | 6,025.53 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 23,627.36 | 23,627.36 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 9,418.80 | 9,418.80 | 0.00 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 6,576.62 | 6,576.62 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 3,308.14 | 3,308.14 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 89.18 | 89.18 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6,134.11 | 6,134.11 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 10,085.25 | 0.00 | 10,085.25 | |
302 | 01 | 办公费 | 398.84 | 0.00 | 398.84 |
302 | 02 | 印刷费 | 129.66 | 0.00 | 129.66 |
302 | 03 | 咨询费 | 41.29 | 0.00 | 41.29 |
302 | 04 | 手续费 | 40.43 | 0.00 | 40.43 |
302 | 05 | 水费 | 164.13 | 0.00 | 164.13 |
302 | 06 | 电费 | 475.44 | 0.00 | 475.44 |
302 | 07 | 邮电费 | 190.62 | 0.00 | 190.62 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 269.55 | 0.00 | 269.55 |
302 | 11 | 差旅费 | 264.80 | 0.00 | 264.80 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 1,355.57 | 0.00 | 1,355.57 |
302 | 14 | 租赁费 | 768.51 | 0.00 | 768.51 |
302 | 15 | 会议费 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
302 | 16 | 培训费 | 206.28 | 0.00 | 206.28 |
302 | 17 | 公务接待费 | 11.93 | 0.00 | 11.93 |
302 | 18 | 专用材料费 | 58.61 | 0.00 | 58.61 |
302 | 24 | 被装购置费 | 524.98 | 0.00 | 524.98 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 42.63 | 0.00 | 42.63 |
302 | 27 | 委托业务费 | 146.74 | 0.00 | 146.74 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 718.56 | 0.00 | 718.56 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 72.56 | 0.00 | 72.56 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 3,184.08 | 0.00 | 3,184.08 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,016.20 | 0.00 | 1,016.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11,291.48 | 11,291.48 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 87.82 | 87.82 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 45.22 | 45.22 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 30.25 | 30.25 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 3,417.36 | 3,417.36 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 7,068.63 | 7,068.63 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 642.20 | 642.20 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 1,495.35 | 0.00 | 1,495.35 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 573.14 | 0.00 | 573.14 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 244.46 | 0.00 | 244.46 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 376.07 | 0.00 | 376.07 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 301.68 | 0.00 | 301.68 |
合计 | 78,051.82 | 66,471.22 | 11,580.6 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 11,580.60 |
1,399.10 | 1,022.69 | 0.00 | 0.00 | 1,321.80 | 1,010.76 | 939.80 | 938.20 | 382.00 | 72.56 | 77.30 | 11.93 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | ||
212 | 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 |
212 | 城乡社区支出 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | ||
合计 | 2,165.85 | 0.00 | 2,165.85 | |||
第三部分 上海市公安局嘉定分局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市公安局嘉定分局2016年度收入支出总体情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度收入总计为102,481.86万元万元、支出总计为102,682.80万元。与2015年度相比，收入增加20,382.48万元、支出总计增加26,160.28万元。主要原因：人员增加；2016年人员相关工资、警衔工资、车改补贴、社保金、住房补贴调整和补发。
二、关于上海市公安局嘉定分局2016年度收入决算情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度收入合计102,481.86万元，其中：财政拨款收入101,281.73万元，占98.83%；其他收入1,200.13万元，占1.17%。
三、关于上海市公安局嘉定分局2016年度支出决算情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度支出合计102,682.80万元，其中：基本支出78,091.83万元，占76.05%；项目支出24,590.97万元，占23.95%。
四、关于上海市公安局嘉定分局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度财政拨款收入总决算101,281.73万元，支出总决算101,482.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,276.65万元和,25,054.45万元，增长23.51%和32.78%。主要原因：人员增加；2016年人员相关工资、警衔工资、车改补贴、社保金、住房补贴调整和补发。
五、关于上海市公安局嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市公安局嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款支出99,316.82万元，占本年支出合计的96.72%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,483.75万元，增长30.97%。主要原因：人员增加；2016年人员相关工资、警衔工资、车改补贴、社保金调整和补发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市公安局嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款支出99,316.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）72,939.86万元，占73.44%；社社会保障和就业支出（类）13,153.08万元，占13.24%；医疗卫生和计划生育支出（类）2,737.89万元，占2.76%；住房保障支出（类）10,485.99万元，占10.56%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市公安局嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87,759.8万元，支出决算为99,316.82万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员相关工资、警衔工资、车改补贴、社保金调整和补发。其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）64,827.94万元。主要用于：保证公安工作正常运行，以保证有效完成维护安定，打击犯罪的任务。年初预算为63,437.39万元，支出决算为64,827.94万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因：2016年人员相关工资、警衔工资、社保金调整和补发。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）967.81万元。主要用于：车辆更新、区应急联动中心工作经费、国家司法救助资金。年初预算为936.2万元，支出决算为967.81万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因：车辆更新增加。
3、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）121.91万元。主要用于：治安社保管理工作业务费、警犬租赁费。年初预算为133.92万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因：治安社保管理工作业务费未全部使用完。
4、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）199.95万元。主要用于：DNA实验室试剂和耗材。年初预算为200.00万元，支出决算为199.95万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：DNA实验室试剂和耗材项目实际采购价格小于预算数。
5、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）69.20万元。主要用于：出入境管理业务费。年初预算为70.00万元，支出决算为69.20万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因：出入境管理业务费未全部使用完。
6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）60.00万元。主要用于：寄养儿童和吸毒成瘾鉴定费用。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。
7、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）3,967.04万元。主要用于：警务通采购、道口拦截车驾系统工作经费、违法、事故涉及车辆停放、牵引费、道路交通事故鉴定、检测费用、交通秩序大整治、交通大整治专项经费等。年初预算为3,030.12万元，支出决算为3,967.04万元，完成年初预算的130.92%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了交通大整治专项经费。
8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1,847.58万元。主要用于：公安上赛场派出所综合布线及弱电机房改造、嘉定区智能化交通建设项目、警务PDA项目、实有人口智能移动采集分析平台等。年初预算为2,281.93万元，支出决算为1,847.58万元，完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因：嘉定区智能化交通建设项目调减了500万元至2017年预算安排。
9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）878.43万元。主要用于：《嘉定区居住区平安建设工程》2016年政府实事项目、2016年度中央政法转移支付、公安葛隆检查站营房污水纳管装修项目、人口工作宣传费等。年初预算为121.00万元，支出决算为878.43万元，完成年初预算的725.98%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了嘉定区居住区平安建设工程》2016年政府实事项目180万元和2016年度中央政法转移支付595万元。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13,153.08万元。主要用于：联勤、治安、道口、街面和交通协管员等辅助人员经费等。年初预算为12,792.75万元，支出决算为13,153.08万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因：相关辅助人员工资调整增加。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）2,737.89万元。主要用于：人员医疗社保金及各类社保金等。年初预算为2,737.89万元，支出决算为2,737.89万元，完成年初预算的100.00%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3417.36万元，主要用于：行政单位公积金。调整预算为3417.36万元，支出决算为3417.36万元，完成预算的100.00%。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7068.63万元，主要用于：购房补贴。调整预算为7068.63万元，支出决算为7068.63万元，完成预算的100.00%。
六、关于上海市公安嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出78,051.82万元，包括人员经费66,471.22万元，公用经费11,580.60万元。基本支出中：
1、工资福利支出55,179.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出10,085.25万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出11,291.48万元，主要用于：抚恤金、生活补助、独生子女奖励费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出1,495.35万元，主要用于：办公设备购置、专用设备、信息设备、公务用车购置、其他固定资产支持等。
七、关于上海市公安嘉定分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市公安局嘉定分局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1,399.10万元，支出决算为1022.69万元，完成预算的73.10%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,010.76万元，完成预算的76.47%；公务接待费支出决算为11.93万元，完成预算的15.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，公务用车减少和公务接待费下降。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2292.69万元，降低69.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2259.37万元，降低69.09%；公务接待费支出决算减少33.32万元，降低73.64%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，公务用车减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数和人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,010.76万元，占98.83%；公务接待费支出决算11.93万元，占1.17%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1,010.76万元。其中：
公务用车购置支出为938.20万元。车辆购置费中，主要用于更新46辆执法执勤和特种用车辆（其中一般执法执勤车辆8辆以及特种车辆38辆，车型为11辆帕萨特（政府采购版）、2辆别克商务、5辆大众途安、14辆荣威550（新能源）、1辆荣威950、5辆全顺、8辆波罗），购置增编的11辆执法执勤和特种车辆（其中一般执法执勤车辆9辆以及特种车辆2辆，车型为4辆帕萨特（政府采购版）、2辆别克商务、5辆大众途安），截至2016年底，分局执法执勤和特种保有量为429辆。
公务用车运行维护支出72.56万元。主要用于一般执法执勤车辆的运行维护。2016年，上海市公安局嘉定分局财政拨款的一般执法执勤车辆保有量为37辆。
3、公务接待费支出11.93万元。其中：
国内公务接待支出11.93万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待外省市人员来访，全年公务接待27批次、1027人次。
八、关于上海市公安局嘉定分局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计2,165.85万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及应对项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）2,165.85万元。主要用于：交通秩序管理系统五年建设二期、道口街面监控运行维护费、道路“电子警察”增加监管提示牌项目、道路全程监控电子警察查处邮寄费等。年初预算为2,453.00万元，支出决算为2,165.85万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因：道路全程监控电子警察查处邮寄费按照实际结算，小于预算数。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市公安局嘉定分局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市公安局嘉定分局机关运行经费支出11,580.60万，比2015年度增加1,679.94万元，增长16.97%。主要原因是人员增加以及租赁费增加。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）9685.67万元，其中：货物采购金额1959.74万元、工程采购金额224.81万元、服务采购金额7501.12万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2905万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1743万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8717.55万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市公安局嘉定分局共有车辆429辆，其中，一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车390辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市公安局嘉定分局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市公安局嘉定分局对照区财政要和目标任务，按照实事求是，讲究质量的原则，制定了本单位年度绩效工作计划，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系。2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1108.40万元，2016年度开展后评价的项目为2015年上海市公安局嘉定分局DNA实验室建设经费及试剂耗材。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2015年上海市公安局嘉定分局DNA实验室建设经费及试剂耗材 |
预算金额 | 1,108.4万元 |
评价分值 | 79.12分 |
评价结论 | 本次项目立项十分必要，立项依据充分，立项过程规范，但项目计划不完整，部分绩效目标设置不科学；项目资金使用规范，财务管理和项目管理制度健全，但项目部分支付进度未按合同执行，项目施工进度控制有所不足；项目整体完成情况较好，在项目产出方面，建设施工和设备采购计划完成率和验收合格率均为100%，在项目效益方面，设备完好率较好，并且有较为健全的长效管理机制，但人才培养计划不够完善。 |
主要绩效 | 顺应全市公安系统DNA分析技术的发展，实现在嘉定分局DNA实验室进行抢劫、强奸、伤害、盗窃案件等高危人群和申报户口亲子鉴定的DNA检验工作，以及犯罪嫌疑人排查的DNA检验工作，提升嘉定分局刑侦部门的刑事犯罪现场勘验能力和水平。 |
存在问题 | 1.项目计划编制不完善，进度控制存在不足 部分二类费用支付不及时，预算执行进度有偏差 无成文技术人员培养计划，短期内检验结果无法成为物证 |
整改建议 | 1.进一步完善项目计划编制，有效落实施工进度控制 2.加强合同执行意识，提高预算执行效率 3.完善技术人员培养引进计划，及早申报三级DNA实验室资质 |
整改情况 | 1、对于项目计划编制，我们将加强项目计划编制的科学性和可行性，确保今后项目执行力度。 2、对于项目预算执行效率，我们将进一步加快项目的启动和执行速度，提高项目的执行效率。 3、我们已开始对相关人员进行后续培训和引进人员。 |
十一、名词解释
无相关情况说明。
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