第一部分   上海市嘉定区行政服务中心单位概况

一、主要职责

    组织管理、协调监督各职能部门和行业服务部门开展正常的工作业务及服务咨询。

二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看，上海市嘉定区行政服务中心单位决算包括：上海市嘉定区行政服务中心本级，行政单位1家。

    根据上述职责，上海市嘉定区行政服务中心单位设三个内设机构，包括：党政办公室、综合协调科、业务管理科。

第二部分    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算收入情况说明

    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算收入总计983.82万元，其中：财政拨款收入983.82万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算支出情况说明

    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算支出总计971.69万元，其中：基本支出625.05万元，占65%；项目支出346.64万元，占35%；

三、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计971.69万元，具体情况如下：

    1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）”971.69万元，其中：

    “政务公开审批（项）”971.69万元，主要用于：

    “一般公共服务”1071.75万元。其中：

    1、人员经费203.50万元、主要用于人事代理、合同工、聘用工工资、员工餐费、加班费等。

    2. 商品服务支出421.13万元，主要用于开展正常业务运行，考核奖，服装费。

    3．对个人和家庭的补助0.42万元、主要用于奖励、补助。

    4. 项目支出346.64万元，主要用于（1）、办证大厅各窗口办公设备添置及更新。（2）工业项目评估费。（3）、信息化项目新建及升级改造和信息化系统日常运维。（4）电脑、打印机更新。（5）税务窗口人员激励奖等。（6）大厅窗口设备维护与保养。（7）上海市嘉定区行政服务中心标牌制作费。（8）大厅监控录音项目升级改造。（9）大厅彩色显示屏。

四、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计971.69万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”203.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、人事代理、合同工、聘用工工资、员工餐费、加班费等。

    2、“商品和服务支出”421.13万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    3、“对个人和家庭的补助”0.42万元，主要用于：奖励金、补助支出。

五、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度“三公”经费决算数3.84万元，比预算节约18.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：从紧从严公用经费支出、根据厉行节约、严控“三公经费”原则、严格执行预算支出标准。其中：公务用车购置及运行维护费决算2.63万元，比预算节约0.17万元；公务用车运行维护费2.63万元，主要用于年末公务用车保有量的运行和维护；公务接待费决算1.21万元，比预算节约18.79万元，主要用于业务接待，公务接待49批次、696人次。

六、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度机关运行经费决算数421.13万元。

七、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度政府采购情况

    2015年度本单位政府采购预算执行总额184.64万元，其中：政府采购货物预算执行98.14万元、政府采购工程预算执行86.50万元。

    2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.73万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行55.40万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行33.24万元。

九、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度预算绩效情况

    2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额206.50万元。2016年无进行绩效评估。

十、关于上海市嘉定区行政服务中心单位2015年度国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日，上海市嘉定区行政服务中心单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、 (财决附01表)。

                          上海市嘉定区行政服务中心

                                                       二○一六年七月四曰