第一部分    上海市嘉定区行政服务中心概况

一、主要职能

（一）负责进驻中心的职能部门、行业单位和社会化服务机构及其派驻人员的组织管理、协调监督。

（二）负责对进驻中心的行政审批（许可）及社会服务事项进行确定、调整并做好相关配套服务。

（三）负责本区新用地、改扩建及租赁工业厂房的产业项目的准入评估，配合相关部门开展后评估（工业用地全生命周期管理）工作。

（四）负责产业项目落地过程中涉及行政许可及其他服务事项的协调推进。

（五）负责中心及中心进驻窗口的党建和精神文明建设工作。

（六）完成区政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市嘉定区行政服务中心设三个内设机构，包括：党政办公室（党群工作科）、综合协调科、业务管理科。

第二部分    上海市嘉定区行政服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区行政服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区行政服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2016年度收入总计为830.57万元、支出总计为830.57万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少153.25万元和141.12万元。主要原因：2016年下半年取消了考核奖、加班费，年底餐费由各入驻窗口单位自行支付。

二、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2016年度收入合计830.57万元，其中：财政拨款收入830.57万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2016年度支出合计830.57万元，其中：基本支出488.90万元，占59%；项目支出341.67万元，占41%。

四、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2016年度财政拨款收支总决算830.57万元。与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少153.25万元和141.12万元。主要原因：2016年下半年取消了考核奖、加班费、年底餐费由各单位自己支付。

五、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出830.57万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.12万元，减少14.6%。主要原因：2016年下半年取消了考核奖、加班费，年底餐费由各入驻中心窗口单位自行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出830.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）828.87万元，占99.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1365.54万元，支出决算为830.57万元，完成年初预算的60.9%。决算数小于预算数的主要原因：2016年下半年取消了考核奖、加班费，年底餐费由各入驻中心窗口单位自己支付。专项支出“工业项目评估费”120万元，只支出3万元，从2016年区政府领导拟将区行政服务中心评估职能转移给区经委，因此中心取消了此专项，调整预算调减了此项目。

其中：

1.“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）”政务公开审批（项）828.87万元。主要用于：

“政务公开审批”828.87万元。其中：

（1）人员经费366.98万元、主要用于编制内人员经费；人事代理、合同工、聘用工工资；员工餐费；加班费等。

（2）商品和服务支出150.05万元，主要用于开展正常业务运行、考核奖、服装费。

（3）对个人和家庭的补助4.47万元、主要用于奖励、补助、公积金。

（4）其他资本性支出307.37万元。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

1.7万元。主要用于：住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因：上海市嘉定区行政服务中心原来一直无人员编制，2015年3月，经区政府发文，上海市嘉定区行政服务中心为事业单位，所以2016年预算无单独列行，只有预列每人8万元。

     住房公积金1.7万元。

六、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出488.9万元，包括人员经费373.15万元，公用经费115.75万元。基本支出中：

1.工资福利支出366.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2.商品和服务支出115.75万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3.对个人和家庭的补助6.17万元。

七、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区行政服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.8万元，支出决算为2.43万元，完成预算的13.7%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算的17.9%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的12.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从紧从严公用经费支出、根据厉行节约、严控“三公经费”原则、严格执行预算支出标准、2016年4月车改上交。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.41万元，降低36.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.13万元，降低81%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长59.6%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年4月车改上交。公务接待费支出增加的主要原因是2015年支付特少。公务接待费决算1.93万元，比预算节约13.07万元，主要用于业务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占20.58%；公务接待费支出决算1.93万元，占79.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0.5万元。主要用于项目的现场勘察、现场办公及其他公务业务。2016年，上海市嘉定区行政服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.93万元。其中：

国内公务接待支出1.93万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待前来考察的外省市政府部门，2016年共接待19批次、380人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区行政服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区行政服务中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区行政服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区行政服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）298.24万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额298.24万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额181.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额160万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额181.68万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额141.75万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区行政服务中心2016年度无车辆，无单位50万元以上通用设备，无单位100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区行政服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制定了《嘉定区行政服务中心预算绩效管理制度》；工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额399.48万元，平均得分97分。绩效评级为“优”的项目1个；具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区行政服务中心2016年度无相关情况说明。