第一部分    上海市嘉定区消费者权益保护委员会概况

一、主要职能

上海市嘉定区消费者权益保护委员会的主要职责是受理消费者咨询、投诉工作。开展各项维护消费者权益工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市嘉定区消费者权益保护委员会是正科级事业单位，故无内设机构。年内机构没有发生变化。

第二部分    上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度收入总计为387.06万元、支出总计为386.27万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加34.79万元、34.68万元。主要原因：事业单位职业年金、绩效增加、人员经费增加。

二、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度收入合计387.06万元，其中：财政拨款收入387.06万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度支出合计386.27万元，其中：基本支出305.55万元，占79.10%；项目支出80.72万元，占20.90%。

四、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度财政拨款收入总决算387.06万元、支出总决算386.27万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.79万元、34.68万元，增长9.88%、9.86%。主要原因：主要原因：事业单位职业年金、绩效增加、人员经费增加。

五、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出386.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.68万元，增长9.88%。主要原因：事业单位职业年金、绩效增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出386.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）366.96万元，占95%；社会保障和就业支出（类）0.06万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.13万元，占3.40%；住房保障支出（类）6.12万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.12万元，支出决算为386.27万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动、政策因素项目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）46.95万元。主要用于：3.15活动宣传费等。年初预算为50万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素项目调整。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）286.24万元。主要用于：各类人员的工资福利支出和公用支出。年初预算为294.11万元，支出决算为286.24万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素项目调整。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）33.77万元。主要用于：电商办工作经费，报刊赠阅，新消费的印制。年初预算39.77万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素项目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.06万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算0.38万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的15.79%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素退休人员支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.13万元。主要用于：社会保险的支出。年初预算13.34万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动社会保险缴纳调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.12万元。主要用于：公积金缴纳支出。年初预算6.52万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动公积金缴纳调整。

六、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出305.55万元，包括人员经费242.45万元，公用经费63.1万元。基本支出中：

1、工资福利支出236.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出60.92万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出6.26万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出2.18万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：来访批次调整。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.13万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是宁夏消协来访，请求协助处理投诉。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）出团数为0团，人数为0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,当年公务用车购置数0辆。2016年，上海市嘉定区消费者权益保护委员会秘书处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于宁夏消协来访1批次、3人次。

八、关于上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）25.8万元，其中：货物采购金额1.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.8万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区消费者权益保护委员会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况建立了《上海市嘉定区消费者权益保护委员会内控管理制度》；工作机制建设情况建立了《上海市嘉定区消费者权益保护委员会绩效管理和评价制度》；绩效评价开展情况：上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区消费者权益保护委员会2016年度无相关情况说明。