第一部分    上海市嘉定区机关事业单位退休干部

管理服务中心概况

一、主要职能

为本区机关事业单位工作人员、退休干部生活福利提供保障服务。健全退管组织、形式管理服务网络；落实退休人员的政治、生活待遇；开展“六个老有”活动；鼓励退休人员参与社会活动，评选先进等。落实机关事业单位工作人员的健康体检、疗休养等福利工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心无内设机构。
第二部分    上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理

服务中心2016年度部门决算表

                           2016年度收入支出决算总表                   单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度收入总计为169.07万元、支出总计为167.85万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加6.09万元、4.88万元。主要原因：各类人员补贴标准略有提高。

二、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度收入合计169.07万元，其中：财政拨款收入152.19万元，占90.02%；其他收入16.88万元，占9.98%。

三、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度支出合计167.85万元，其中：基本支出57.31万元，占34.14%；项目支出110.54万元，占65.86%。

四、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度财政拨款收支总决算152.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.77万元、7.56万元，增长5.27%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高。

五、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出150.97万元，占本年支出合计的99.20%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.56万元，增长5.27%。主要原因：各类人员补贴标准略有提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出150.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.38万元，占98.95%；住房保障支出1.59万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.22万元，支出决算为150.97万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）55.72万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为58.34万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）93.66万元。主要用于：退休人员管理活动经费。年初预算为134.22万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的69.78%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务量调减预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.59万元。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算为1.85万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减预算。

六、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出57.31万元，包括人员经费53.94万元，公用经费3.37万元。基本支出中：

1、工资福利支出52.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2.40万元，主要用于：办公费、手续费、水费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助1.74万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出0.96万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无支出。

八、关于上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.59万元，其中：货物采购金额0.59万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.11万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.18万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，完善内部控制管理制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制，二是抓好绩效目标编制，三是探索绩效跟踪监控，四是深入开展绩效后评价，五是强化评价结果应用。

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区机关事业单位退休干部管理服务中心2016年度无相关说明。