上海市嘉定区农业技术推广服务中心

2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区农业技术推广服务中心单位概况

一、主要职能

上海市嘉定区农业技术推广服务中心主要承担全区农业技术推广、植保防治、良种繁育、科研培训、信息服务、农产品安全检测等职能。

（1）、负责办公室、劳动人事、计划财务、档案等工作；负责科技项目管理；负责继续再教育培训、新型职业农民培训和各类实用技术培训管理；负责农业科技信息采集与传递工作。

（2）、负责粮油作物新品种、新技术的引进试验、示范推广；稻麦种子繁育技术服务，协助做好粮油作物种子统供；开展面上生产技术指导服务；提出和组织实施科技项目；参与粮油作物农艺技术标准的制定和修改。

（3）、负责蔬菜、玉米、食用菌等“四新”技术的引进、示范、推广与技术指导服务；病虫害的防控技术指导；指导和推进蔬菜、玉米、食用菌等生产示范基地建设；组织实施科技项目；参与蔬菜、玉米、食用菌等农艺技术标准的制定和修改。

（4）、负责全区基本农田耕地质量保护、生态环境监测；土壤肥料新技术、新产品的引进试验及示范推广；开展技术推广和指导服务工作；组织实施科技项目；参与肥料新产品使用技术标准的制定和修改。

（5）、掌握全区粮油作物病虫草鼠发生特点、消长规律与危害基本情况；开展全区粮油作物病虫草鼠害预测预报，组织并指导大面积统防统治工作；做好新农药、新药械的试验示范，推广植保新技术；提出和组织实施科技项目；提供植保技术咨询、信息服务。

（6）、负责全区农产品的有毒有害物质残留检测；承担全区动物疫情预测预报和疫情跟踪检测；开展动物疫病实验室诊断检测（包括奶牛两病检疫）；负责农业生产环境、水产养殖环境的检测。

（7）、负责全区果树、西甜瓜、草莓、花卉等新品种、新技术的引进、示范、推广与技术指导服务；病虫害的预测预报与防治；指导和推进果树、西甜瓜、草莓、花卉等生产示范基地建设；提出和组织实施科技项目；参与果树、西甜瓜、草莓、花卉等农艺技术标准的制定和修改。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农业技术推广服务中心设7个内设机构，包括：内设行政科、粮油科、蔬菜科、土肥科、植保科、检测科、花果科。

第二部分    上海市嘉定区农业技术推广服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农业技术推广服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度收入总计为4,184.68万元、支出总计为4,178.36万元。与2015年度相比，收入总计增加923.26万元（2015年收入3,261.42万元）、支出总计增加917.71万元（2015年支出3,260.65万元）。主要原因：上级补助收入的增加导致相应支出的增加。

二、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度收入合计4,184.68万元，其中：财政拨款收入3,694.28万元，占88.28%；上级补助收入490.40万元，占11.72%。

三、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度支出合计4,178.36万元，其中：基本支出2,780.16万元，占66.54%；项目支出1,398.20万元，占33.46%。

四、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度财政拨款收入决算数3,694.28万元，支出决算数3,687.96万元。与2015年度（3,034.52万元）相比，财政拨款收入总计增加659.76万元，增长21.74%，；与2015年度（3,033.75万元）相比财政拨款支出增加654.21万元，增长21.56%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3687.96万元，占本年支出合计（4,178.36万元）的88.26%。与2015年度（3033.75万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.21万元，增长21.56%。主要原因：基本支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3687.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.18万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出119.63万元，占3.24%；农林水支出3455.78万元，占93.70%；住房保障支出60.37万元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3551.25万元，支出决算为3687.96万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出和退休福利费和体检费等增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）52.18万元。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。年初预算为48.65万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因：退休福利费和体检费的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）119.63万元。主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为163.83万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险费缴纳比例下调。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2547.98万元。主要用于：事业行政单位的人员和公用经费支出。年初预算为2348.83万元，支出决算为2547.98万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）324.75万元.主要用于蜡梅研究、哈密瓜研究、新品种新材料引进和推广、生态型有机水稻基地建设、水稻新品种选育及制种、水肥一体化技术应用、食用菌新技术试验示范以及各类田间试验等支出。年初预算为327.60万元，支出决算为324.75万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目有小部分资金未执行完成。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）60万元，主要用于粮食蔬菜重大病虫监测与治理和农田灭鼠等支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）293.05万元，主要用于瓜果技术研究及其安全监管、“三品一标”农产品认证及认证后安全监管、检测中心-常规运行以及检测中心-仪器设备的购置等支出。 年初预算为293.05万元，支出决算为293.05万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）26万元，主要用于污染农田甄别与区域界定和测土配方施肥等支出。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）204万元，只要用于哈密瓜基地运行补贴、农药统供补助经费等支出。年初预算为204万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.37万元。主要用于事业单位按规定缴纳住房公积金支出。年初预算为79.29万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的76.14%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

六、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2780.16万元，包括人员经费2181.54万元，公用经费598.62万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”2074.08万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 598.62万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”86.93万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”20.53万元。主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.80万元，支出决算为0.40万元，完成预算的5.13%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后，车辆性质由一般公务用车转为特种专业技术用车，费用列入其他交通费。公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的8%。决算数小于预算数的主要原因：公务招待节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度（2.79万元）减少2.39万元，降低85.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.79万元，降低100%。主要原因：公务用车改革后，车辆性质由一般公务用车转为特种专业技术用车，费用列入其他交通费。公务接待费支出决算增加0.40万元。增加的主要原因是业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.40万元。其中：国内公务接待支出0.40万。主要用于新疆农业科学院党委书记一行来我们单位考察交流公务接待费0.4万元（1批次，人数13人，陪同4人，2天）

八、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额131.00万元，其中：货物采购金额131.00万元。 

2016年度本部门面向面向小微企业预留政府采购项目预算金额131.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区农业技术推广服务中心共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2016年度无相关情况说明。