2015年嘉定区本级公共财政支出预算表_区政府预决算_财政资金_执行公开_嘉定区人民政府办公室

2015年嘉定区本级公共财政支出预算表

发布日期：2015-02-12

2015年嘉定区本级公共财政支出预算表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	79,184	85,600	108.1%
人大事务	1,245	1,540	123.7%
行政运行	1,214	529	43.6%
一般行政管理事务	31	1,011	3261.3%
政协事务	1,137	1,231	108.3%
行政运行	1,017	392	38.5%
一般行政管理事务	120	839	699.2%
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,370	29,767	108.8%
行政运行	19,237	16,139	83.9%
一般行政管理事务	5,865	12,532	213.7%
政务公开审批	817	1,071	131.1%
信访事务	340
事业运行	84
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,027	25	2.4%
发展与改革事务	3,010	3,464	115.1%
行政运行	1,206	1,075	89.1%
一般行政管理事务	948	1,642	173.2%
物价管理	100	117	117.0%
事业运行	306	387	126.5%
其他发展与改革事务支出	450	243	54.0%
统计信息事务	1,514	1,510	99.7%
行政运行	1,064	886	83.3%
一般行政管理事务	1
统计抽样调查	449	624	139.0%
财政事务	3,644	3,555	97.6%
行政运行	1,974	1,904	96.5%
一般行政管理事务	1,188	878	73.9%
信息化建设	440	718	163.2%
其他财政事务支出	42	55	131.0%
税收事务	10,665	10,346	97.0%
行政运行	8,134	6,434	79.1%
一般行政管理事务	262	1,055	402.7%
税务办案	80	80	100.0%
代扣代收代征税款手续费	1,700	2,252	132.5%
税务宣传	70	80	114.3%
协税护税	419	445	106.2%
审计事务	1,536	1,718	111.8%
行政运行	1,158	1,182	102.1%
一般行政管理事务	7	16	228.6%
审计业务	184	400	217.4%
信息化建设	16	18	112.5%
其他审计事务支出	171	102	59.6%
海关事务	35	35	100.0%
一般行政管理事务	35	35	100.0%
人力资源事务	174	288	165.5%
引进人才费用		60
公务员考核		29
公务员履职能力提升	29	24	82.8%
公务员招考		49
其他人事事务支出	145	126	86.9%
纪检监察事务	1,321	1,358	102.8%
行政运行	1,109	654	59.0%
一般行政管理事务	212	704	332.1%
商贸事务	2,624	2,880	109.8%
行政运行	1,327	1,093	82.4%
一般行政管理事务	46	73	158.7%
事业运行	212	238	112.3%
其他商贸事务支出	1,039	1,476	142.1%
工商行政管理事务	4,596	4,078	88.7%
行政运行	4,108	3,718	90.5%
消费者权益保护	50	50	100.0%
信息化建设	179	15	8.4%
事业运行	223	248	111.2%
其他工商行政管理事务支出	36	47	130.6%
质量技术监督与检验检疫事务	3,959	3,785	95.6%
行政运行	1,170	920	78.6%
质量技术监督行政执法及业务管理	579	723	124.9%
信息化建设		7
事业运行	1,009	1,140	113.0%
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,201	995	82.8%
民族事务	43	19	44.2%
民族工作专项	43	19	44.2%
宗教事务	57	89	156.1%
宗教工作专项	7	35	500.0%
其他宗教事务支出	50	54	108.0%
港澳台侨事务	140	571	407.9%
台湾事务	25	469	1876.0%
华侨事务	62
其他港澳台侨事务支出	53	102	192.5%
档案事务	1,196	1,470	122.9%
行政运行	734	633	86.2%
一般行政管理事务	135	158	117.0%
档案馆	183	259	141.5%
其他档案事务支出	144	420	291.7%
民主党派及工商联事务	356	485	136.2%
行政运行	198	158	79.8%
其他民主党派及工商联事务支出	158	327	207.0%
群众团体事务	3,712	4,270	115.0%
行政运行	1,981	2,838	143.3%
一般行政管理事务	595	741	124.5%
厂务公开	10	7	70.0%
事业运行	330	314	95.2%
其他群众团体事务支出	796	370	46.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,081	1,376	127.3%
行政运行	1,035	978	94.5%
一般行政管理事务	46	398	865.2%
组织事务	2,578	3,443	133.6%
行政运行	1,358	873	64.3%
一般行政管理事务	1,152	2,570	223.1%
事业运行	68
宣传事务	5,050	6,457	127.9%
行政运行	639	484	75.7%
一般行政管理事务	4,411	5,973	135.4%
统战事务	770	733	95.2%
行政运行	615	506	82.3%
其他统战事务支出	155	227	146.5%
其他共产党事务支出	1,182	462	39.1%
行政运行	522	446	85.4%
一般行政管理事务	3	16	533.3%
事业运行	49
其他共产党事务支出	608
其他一般公共服务支出	189	670	354.5%
其他一般公共服务支出	189	670	354.5%
国防支出	2,613	3,227	123.5%
国防动员	2,613	3,227	123.5%
人民防空	1,756	2,581	147.0%
民兵	857	646	75.4%
公共安全支出	93,618	91,777	98.0%
武装警察	4,678	5,360	114.6%
消防	4,304	4,984	115.8%
其他武装警察支出	374	376	100.5%
公安	68,870	68,458	99.4%
行政运行	54,452	50,684	93.1%
一般行政管理事务	4,568	3,181	69.6%
治安管理		178
国内安全保卫	27
刑事侦查	162	1,235	762.3%
经济犯罪侦查	60	60	100.0%
出入境管理	120	70	58.3%
防范和处理邪教犯罪	490	450	91.8%
禁毒管理	30	30	100.0%
道路交通管理	3,830	4,478	116.9%
网络侦控管理	518	390	75.3%
反恐怖	1,551	4,943	318.7%
网络运行及维护	117	268	229.1%
拘押收教场所管理	1,861	1,909	102.6%
信息化建设	748
其他公安支出	336	582	173.2%
国家安全	1,568	1,372	87.5%
行政运行	1,009	939	93.1%
一般行政管理事务	62
安全业务	420	433	103.1%
其他国家安全支出	77
检察	4,887	4,337	88.7%
行政运行	3,636	3,450	94.9%
一般行政管理事务	1,251	887	70.9%
法院	9,990	8,265	82.7%
行政运行	6,542	6,325	96.7%
一般行政管理事务	3,168	1,940	61.2%
案件审判	280
司法	2,970	3,309	111.4%
行政运行	1,170	1,906	162.9%
一般行政管理事务	173	52	30.1%
普法宣传	382	403	105.5%
法律援助	226	449	198.7%
事业运行	613	69	11.3%
其他司法支出	406	430	105.9%
其他公共安全支出	655	676	103.2%
其他公共安全支出	655	676	103.2%
教育支出	265,563	266,005	100.2%
教育管理事务	11,557	20,852	180.4%
行政运行	670	545	81.3%
一般行政管理事务	1	48	4800.0%
其他教育管理事务支出	10,886	20,259	186.1%
普通教育	169,960	182,772	107.5%
学前教育	39,018	46,404	118.9%
小学教育	67,315	58,190	86.4%
初中教育	47,574	45,033	94.7%
高中教育	16,053	23,145	144.2%
其他普通教育支出		10,000
职业教育	8,861	9,208	103.9%
中专教育	4,314	4,554	105.6%
职业高中教育	1,021	1,092	107.0%
高等职业教育	3,526	3,562	101.0%
成人教育	629	750	119.2%
成人广播电视教育	629	750	119.2%
特殊教育	1,685	1,669	99.1%
特殊学校教育	893	913	102.2%
工读学校教育	792	756	95.5%
进修及培训	5,099	6,833	134.0%
干部教育	1,075	816	75.9%
其他进修及培训	4,024	6,017	149.5%
教育费附加安排的支出	38,950	39,493	101.4%
农村中小学校舍建设	50	13,164	26328.0%
农村中小学教学设施		3,712
中等职业学校教学设施		2,906
其他教育费附加安排的支出	38,900	19,711	50.7%
其他教育支出	28,822	4,428	15.4%
其他教育支出	28,822	4,428	15.4%
科学技术支出	38,294	59,260	154.8%
科学技术管理事务	843	668	79.2%
行政运行	736	632	85.9%
一般行政管理事务	5	18	360.0%
其他科学技术管理事务支出	102	18	17.6%
应用研究	80
其他应用研究支出	80
技术研究与开发	590	1,140	193.2%
其他技术研究与开发支出	590	1,140	193.2%
科技条件与服务	7,637	4,517	59.1%
机构运行	199
技术创新服务体系	4,418	3,297	74.6%
其他科技条件与服务支出	3,020	1,220	40.4%
社会科学	2,151
其他社会科学支出	2,151
科学技术普及	808	914	113.1%
科普活动	706	875	123.9%
学术交流活动	10	5	50.0%
其他科学技术普及支出	92	34	37.0%
科技交流与合作		20
其他科技交流与合作支出		20
其他科学技术支出	26,185	52,001	198.6%
科技奖励	282	319	113.1%
其他科学技术支出	25,903	51,682	199.5%
文化体育与传媒支出	41,650	55,235	132.6%
文化	16,816	24,724	147.0%
行政运行	1,068	951	89.0%
一般行政管理事务	92	107	116.3%
图书馆	3,283	3,572	108.8%
文化展示及纪念机构	3,375	4,038	119.6%
艺术表演场所	3,464	12,912	372.7%
文化活动	4,154	2,233	53.8%
群众文化	485	542	111.8%
文化创作与保护	20
文化市场管理	245	269	109.8%
其他文化支出	630	100	15.9%
文物	2,656	2,416	91.0%
文物保护	115
博物馆	2,381	2,416	101.5%
其他文物支出	160
体育	18,252	23,902	131.0%
行政运行	902	239	26.5%
一般行政管理事务	1	7	700.0%
体育竞赛	482	470	97.5%
体育训练	107	468	437.4%
体育场馆	13,708	18,222	132.9%
群众体育	986	1,680	170.4%
其他体育支出	2,066	2,816	136.3%
广播影视	2,827	3,321	117.5%
电视	2,631	3,147	119.6%
电影	197	174	88.3%
新闻出版	860	872	101.4%
一般行政管理事务	1	21	2100.0%
其他新闻出版支出	859	851	99.1%
其他文化体育与传媒支出	239
其他文化体育与传媒支出	239
社会保障和就业支出	89,863	99,474	110.7%
人力资源和社会保障管理事务	5,781	8,620	149.1%
行政运行	1,377	1,194	86.7%
劳动保障监察	35	69	197.1%
劳动关系和维权	622	634	101.9%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	782	758	96.9%
劳动人事争议调节仲裁		25
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,965	5,940	200.3%
民政管理事务	4,664	4,626	99.2%
行政运行	877	830	94.6%
一般行政管理事务	11	5	45.5%
拥军优属	569	500	87.9%
老龄事务	322	272	84.5%
民间组织管理	1,082	1,087	100.5%
行政区划和地名管理	19	9	47.4%
基层政权和社区建设	103	265	257.3%
其他民政管理事务支出	1,681	1,658	98.6%
财政对社会保险基金的补助	9,427	10,150	107.7%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,427	10,150	107.7%
行政事业单位离退休	27,252	26,099	95.8%
归口管理的行政单位离退休	11,221	9,741	86.8%
事业单位离退休	16,021	16,262	101.5%
其他行政事业单位离退休支出	10	96	960.0%
就业补助	23,147	26,433	114.2%
扶持公共就业服务	9,844	12,000	121.9%
职业培训补贴	176	388	220.5%
社会保险补贴	112	142	126.8%
公益性岗位补贴	1,345	1,424	105.9%
其他就业补助支出	11,670	12,479	106.9%
抚恤	2,967	2,613	88.1%
死亡抚恤	336
伤残抚恤	1	3	300.0%
优抚事业单位支出	1,343	1,224	91.1%
义务兵优待	1,198	1,295	108.1%
其他优抚支出	89	91	102.2%
退役安置	1,882	2,392	127.1%
退伍士兵安置	1,282	1,747	136.3%
军队移交政府的离退休人员安置	433	488	112.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	146	134	91.8%
其他退役安置支出	21	23	109.5%
社会福利	8,281	11,545	139.4%
儿童福利	9	12	133.3%
老年福利	6,619	6,667	100.7%
殡葬	1,376	1,382	100.4%
社会福利事业单位	277	3,484	1257.8%
残疾人事业	1,426	1,615	113.3%
行政运行	484	202	41.7%
残疾人就业和扶贫	772	1,208	156.5%
其他残疾人事业支出	170	205	120.6%
红十字事业	420	450	107.1%
行政运行	131	99	75.6%
一般行政管理事务	201	257	127.9%
其他红十字事业支出	88	94	106.8%
最低生活保障	1,225	1,445	118.0%
城市最低生活保障金支出	1,201	1,400	116.6%
农村最低生活保障金支出	24	45	187.5%
临时救助	548	459	83.8%
流浪乞讨人员救助支出	548	459	83.8%
其他生活救助	134	181	135.1%
其他城市生活救助	133	179	134.6%
其他农村生活救助	1	2	200.0%
其他社会保障和就业支出	2,709	2,846	105.1%
其他社会保障和就业支出	2,709	2,846	105.1%
医疗卫生与计划生育支出	91,469	111,975	122.4%
医疗卫生与计划生育管理事务	3,856	7,000	181.5%
行政运行	1,387	1,216	87.7%
一般行政管理事务	258	2,499	968.6%
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,211	3,285	148.6%
公立医院	45,797	54,604	119.2%
综合医院	34,813	39,759	114.2%
中医(民族)医院	3,729	3,972	106.5%
精神病医院	2,427	1,658	68.3%
妇产医院	3,926	5,286	134.6%
其他专科医院	715	1,232	172.3%
处理医疗欠费	1	105	10500.0%
其他公立医院支出	186	2,592	1393.5%
基层医疗卫生机构	3,762	6,943	184.6%
城市社区卫生机构	2,030	4,023	198.2%
其他基层医疗卫生机构支出	1,732	2,920	168.6%
公共卫生	11,015	13,991	127.0%
疾病预防控制机构	3,096	3,186	102.9%
卫生监督机构	1,272	1,645	129.3%
妇幼保健机构	213	36	16.9%
应急救治机构	2,270	3,422	150.7%
采供血机构	1,094	1,108	101.3%
基本公共卫生服务	1,701	3,683	216.5%
重大公共卫生专项	1,086	416	38.3%
突发公共卫生事件应急处理		40
其他公共卫生支出	283	455	160.8%
医疗保障	17,985	23,235	129.2%
行政单位医疗	1,754	2,003	114.2%
事业单位医疗	8,302	12,331	148.5%
优抚对象医疗补助	50	94	188.0%
新型农村合作医疗	2,016	2,000	99.2%
城镇居民基本医疗保险	2,881	3,000	104.1%
城乡医疗救助	232	780	336.2%
其他医疗保障支出	2,750	3,027	110.1%
中医药	575	286	49.7%
中医(民族医)药专项	575
其他中医药支出		286
计划生育事务	2,156	1,798	83.4%
计划生育机构		220
计划生育服务		1,429
其他计划生育事务支出	74	149	201.4%
（行政运行）	422
（计划生育家庭奖励）	869
（计划生育、生殖健康促进工程）	655
（人口出生性别比综合治理）	20
（计划生育避孕药具经费）	19
（人口和计划生育宣传教育经费）	47
（流动人口计划生育管理和服务）	35
（人口和计划生育目标责任制考核）	15
食品和药品监督管理事务	1,823	2,304	126.4%
行政运行	1,202	1,712	142.4%
一般行政管理事务	217	592	272.8%
事业运行	404
其他医疗卫生与计划生育支出	4,500	1,814	40.3%
其他医疗卫生与计划生育支出	4,500	1,814	40.3%
节能环保支出	15,872	21,596	136.1%
环境保护管理事务	994	2,524	253.9%
行政运行	894	371	41.5%
一般行政管理事务	5	605	12100.0%
环境保护宣传	50	72	144.0%
其他环境保护管理事务支出	45	1,476	3280.0%
环境监测与监察	470	289	61.5%
核与辐射安全监督	131	132	100.8%
其他环境监测与监察支出	339	157	46.3%
污染防治	6,824	7,560	110.8%
水体	6,824	7,560	110.8%
能源节约利用	1
能源节能利用	1
污染减排	4,114	11,223	272.8%
环境监测与信息	2,179	2,082	95.5%
环境执法监察	71	541	762.0%
减排专项支出	1,864	8,600	461.4%
能源管理事务	69
事业运行	69
其他节能环保支出	3,400
其他节能环保支出	3,400
城乡社区支出	141,005	109,534	77.7%
城乡社区管理事务	10,754	13,198	122.7%
行政运行	6,563	6,492	98.9%
一般行政管理事务	91	224	246.2%
城管执法	1,244	1,772	142.4%
工程建设管理		1,337
其他城乡社区管理事务支出	2,856	3,373	118.1%
城乡社区规划与管理	121	3,653	3019.0%
城乡社区规划与管理	121	3,653	3019.0%
城乡社区公共设施	87,873	52,993	60.3%
小城镇基础设施建设	52,851
其他城乡社区公共设施支出	35,022	52,993	151.3%
城乡社区环境卫生	8,472	8,741	103.2%
城乡社区环境卫生	8,472	8,741	103.2%
建设市场管理与监督	1,276	222	17.4%
建设市场管理与监督	1,276	222	17.4%
其他城乡社区事务支出	32,509	30,727	94.5%
其他城乡社区事务支出	32,509	30,727	94.5%
农林水支出	39,744	46,864	117.9%
农业	18,966	22,442	118.3%
行政运行	2,598	2,660	102.4%
一般行政管理事务	19	2	10.5%
事业运行	3,095	3,509	113.4%
科技转化与推广服务	1,469	2,030	138.2%
病虫害控制	50	60	120.0%
农产品质量安全	215	2,310	1074.4%
执法监管	851	887	104.2%
稳定农民收入补贴	3,500	5,500	157.1%
农业生产资料与技术补贴	1,000	300	30.0%
农业生产保险补贴	1,157	780	67.4%
农业组织化与产业化经营	729	2,308	316.6%
农产品加工与促销	210
农业资源保护修复与利用	29	1,344	4634.5%
对高校毕业生到基层任职补助	258	265	102.7%
其他农业支出	3,786	487	12.9%
林业	8,560	5,916	69.1%
林业事业机构	356	404	113.5%
森林培育		359
林业技术推广	29	110	379.3%
森林资源管理	3,713	4,416	118.9%
森林资源监测	38	41	107.9%
森林生态效益补偿	1,732
动植物保护	245	147	60.0%
林业检疫检测		268
林业资金审计稽查	10
森林保险保费补贴		146
林业防灾减灾	375	25	6.7%
其他林业支出	2,062
水利	10,285	16,096	156.5%
行政运行	554	394	71.1%
一般行政管理事务	141	1	0.7%
水利行业业务管理	223	650	291.5%
水利工程建设	1,924	5,172	268.8%
水利工程运行与维护	3,023	3,907	129.2%
水利执法监督	350	324	92.6%
水资源节约管理与保护	2,928	3,314	113.2%
水文测报	455	774	170.1%
防汛	168	90	53.6%
大中型水库移民后期扶持专项支出		43
水利安全监督	88	265	301.1%
其他水利支出	431	1,162	269.6%
农村综合改革	1,933	2,410	124.7%
对村级一事一议补助	1,913	410	21.4%
对村集体经济组织的补助	20
其他农村综合改革支出		2,000
交通运输支出	45,931	61,184	133.2%
公路水路运输	34,431	61,184	177.7%
行政运行	1,352	1,404	103.8%
一般行政管理事务	2
公路新建		9,000
公路改建	1,259	80	6.4%
公路养护	27,067	26,703	98.7%
公路路政管理	592	638	107.8%
公路运输管理	2,277	4,398	193.1%
航道维护	69
航务管理	824
海事管理	70
其他公路水路运输支出	919	18,961	2063.2%
其他交通运输支出	11,500
公共交通运营补助	11,500
资源勘探信息等支出	19,464	27,241	140.0%
建筑业	98
其他建筑业支出	98
安全生产监管	926	1,004	108.4%
行政运行	337	281	83.4%
其他安全生产监管支出	589	723	122.8%
国有资产监管	1,971	1,882	95.5%
行政运行	782	701	89.6%
其他国有资产监管支出	1,189	1,181	99.3%
支持中小企业发展和管理支出	12,853	22,355	173.9%
中小企业发展专项	29
其他支持中小企业发展和管理支出	12,824	22,355	174.3%
其他资源勘探信息等支出	3,616	2,000	55.3%
建设项目贷款贴息	2,000
技术改造支出	220
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	1,396
其他资源勘探信息等支出		2,000
商业服务业等支出	1,820	3,030	166.5%
旅游业管理与服务支出	942	918	97.5%
行政运行	215	168	78.1%
一般行政管理事务	2
旅游宣传	470	455	96.8%
其他旅游业管理与服务支出	255	295	115.7%
涉外发展服务支出	581	667	114.8%
其他涉外发展服务支出	581	667	114.8%
其他商业服务业等支出	297	1,445	486.5%
其他商业服务业等支出	297	1,445	486.5%
国土海洋气象等支出	3,909	2,955	75.6%
国土资源事务	858	901	105.0%
国土资源行业业务管理	19
事业运行	839	901	107.4%
地震事务	17
防震减灾基础管理	17
气象事务	3,034	2,054	67.7%
气象事业机构	31
气象探测	400	48	12.0%
气象预报预测		15
气象服务		285
气象装备保障维护	63	120	190.5%
气象基础设施建设与维修	2,540	1,586	62.4%
住房保障支出	11,303	12,318	109.0%
保障性安居工程支出	19
农村危房改造	19
住房改革支出	8,884	9,872	111.1%
住房公积金	8,844	9,798	110.8%
购房补贴	40	74	185.0%
城乡社区住宅	2,400	2,446	101.9%
其他城乡社区住宅支出	2,400	2,446	101.9%
粮油物资储备支出	3,294	785	23.8%
粮油事务	1,015	731	72.0%
行政运行	300	212	70.7%
一般行政管理事务	132	14	10.6%
其他粮油事务支出	583	505	86.6%
粮油储备	2,279	54	2.4%
其他粮油储备支出	2,279	54	2.4%
预备费		30,000
其他支出	26,694	1,081	4.0%
其他支出	26,694	1,081	4.0%
其他支出	26,694	1,081	4.0%

支出合计	1,011,290	1,089,141	107.7%

转移性支出	396,781	349,980	88.2%
补助下级支出	267,778	274,998	102.7%
返还性支出	117,072	117,072	100.0%
一般转移性支付支出	122,213	127,926	104.7%
专项转移性支付支出	28,493	30,000	105.3%
上解上级支出	70,322	71,382	101.5%
安排预算稳定调节基金	50,000
调出资金	3,944	3,600	91.3%
年终结余	4,737

支出总计	1,408,071	1,439,121	102.2%

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