菊园新区2015年公共财政预算收支及三公经费公开报表
发布日期：2015-02-28
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附表1
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||||||
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2015年嘉定区菊园新区公共财政收入预算表
|
||||||
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单位：万元
|
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项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
|||
|
税收收入
|
43288
|
47550
|
110%
|
|||
|
增值税
|
12564
|
12980
|
103%
|
|||
|
营业税
|
16034
|
19500
|
122%
|
|||
|
企业所得税
|
4059
|
4500
|
111%
|
|||
|
个人所得税
|
2328
|
2300
|
99%
|
|||
|
城市维护建设税
|
672
|
682
|
101%
|
|||
|
房产税
|
|
|
|
|||
|
印花税
|
2017
|
2100
|
104%
|
|||
|
城镇土地使用税
|
106
|
18
|
17%
|
|||
|
土地增值税
|
5508
|
5470
|
99%
|
|||
|
车船税
|
|
|
|
|||
|
耕地占用税
|
|
|
|
|||
|
契税
|
|
|
|
|||
|
其他税收收入
|
|
|
|
|||
|
非税收入
|
|
|
|
|||
|
专项收入
|
|
|
|
|||
|
行政事业性收费收入
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营收入
|
|
|
|
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
|||
|
其他收入
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入合计
|
43288
|
47550
|
110%
|
|||
|
转移性收入
|
15288
|
15465
|
101%
|
|||
|
上级补助收入
|
7106
|
6483
|
91%
|
|||
|
返还性收入
|
5289
|
5309
|
100%
|
|||
|
一般性转移支付收入
|
1817
|
1174
|
65%
|
|||
|
专项转移支付收入
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
债券转贷收入
|
|
|
|
|||
|
动用上年结余收入
|
8182
|
8982
|
110%
|
|||
|
调入预算稳定调节基金
|
|
|
|
|||
|
调入资金
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计
|
58576
|
63015
|
108%
|
|||
|
附表2
|
|||||
|
2015年嘉定区菊园新区公共财政支出预算表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
项 目
|
上年执行数
|
预算数
|
预算数为上年执行数的%
|
||
|
一般公共服务支出
|
13353
|
8079
|
61%
|
||
|
人大事务
|
3
|
11
|
367%
|
||
|
一般行政管理事务
|
3
|
11
|
367%
|
||
|
政协事务
|
5
|
5
|
100%
|
||
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
100%
|
||
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3030
|
3736
|
123%
|
||
|
行政运行
|
2159
|
2417
|
112%
|
||
|
一般行政管理事务
|
523
|
955
|
183%
|
||
|
机关服务
|
341
|
348
|
102%
|
||
|
信访事务
|
7
|
16
|
229%
|
||
|
发展与改革事务
|
75
|
|
0%
|
||
|
其他发展与改革事务支出
|
75
|
|
0%
|
||
|
统计信息事务
|
68
|
26
|
38%
|
||
|
统计管理
|
10
|
8
|
80%
|
||
|
专项普查活动
|
55
|
18
|
33%
|
||
|
统计抽样调查
|
3
|
|
0%
|
||
|
财政事务
|
113
|
151
|
134%
|
||
|
其他财政事务支出
|
113
|
151
|
134%
|
||
|
税收事务
|
16
|
|
0%
|
||
|
其他税收事务支出
|
16
|
|
0%
|
||
|
审计事务
|
26
|
27
|
104%
|
||
|
审计业务
|
|
27
|
|
||
|
其他审计事务支出
|
26
|
|
0%
|
||
|
人力资源事务
|
49
|
42
|
86%
|
||
|
一般行政管理事务
|
33
|
31
|
94%
|
||
|
其他人力资源事务支出
|
16
|
11
|
69%
|
||
|
纪检监察事务
|
25
|
19
|
76%
|
||
|
一般行政管理事务
|
25
|
19
|
76%
|
||
|
商贸事务
|
9658
|
3762
|
39%
|
||
|
一般行政管理事务
|
|
43
|
|
||
|
招商引资
|
|
3406
|
|
||
|
事业运行
|
208
|
313
|
150%
|
||
|
其他商贸事务支出
|
9450
|
|
0%
|
||
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
3
|
3
|
100%
|
||
|
一般行政管理事务
|
|
3
|
|
||
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
3
|
|
0%
|
||
|
民主党派及工商联事务
|
5
|
7
|
140%
|
||
|
一般行政管理事务
|
|
7
|
|
||
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
5
|
|
0%
|
||
|
群众团体事务
|
50
|
87
|
174%
|
||
|
一般行政管理事务
|
50
|
87
|
174%
|
||
|
组织事务
|
33
|
22
|
67%
|
||
|
一般行政管理事务
|
23
|
22
|
96%
|
||
|
其他组织事务支出
|
10
|
|
0%
|
||
|
宣传事务
|
100
|
130
|
130%
|
||
|
一般行政管理事务
|
100
|
130
|
130%
|
||
|
统战事务
|
14
|
14
|
100%
|
||
|
一般行政管理事务
|
14
|
14
|
100%
|
||
|
其他一般公共服务支出(款)
|
80
|
37
|
46%
|
||
|
其他一般公共服务支出(项)
|
80
|
37
|
46%
|
||
|
公共安全支出
|
1429
|
1699
|
119%
|
||
|
公安
|
773
|
846
|
109%
|
||
|
治安管理
|
722
|
790
|
109%
|
||
|
道路交通管理
|
51
|
56
|
110%
|
||
|
司法
|
14
|
21
|
150%
|
||
|
基层司法业务
|
10
|
12
|
120%
|
||
|
普法宣传
|
4
|
9
|
225%
|
||
|
其他公共安全支出(款)
|
642
|
832
|
130%
|
||
|
其他公共安全支出(项)
|
642
|
832
|
130%
|
||
|
教育支出
|
1802
|
1988
|
110%
|
||
|
教育管理事务
|
136
|
146
|
107%
|
||
|
一般行政管理事务
|
136
|
146
|
107%
|
||
|
普通教育
|
1400
|
1700
|
121%
|
||
|
学前教育
|
100
|
|
0%
|
||
|
初中教育
|
1300
|
1700
|
131%
|
||
|
成人教育
|
266
|
142
|
53%
|
||
|
其他成人教育支出
|
266
|
142
|
53%
|
||
|
科学技术支出
|
1053
|
1945
|
185%
|
||
|
科学技术管理事务
|
|
16
|
|
||
|
一般行政管理事务
|
|
16
|
|
||
|
技术研究与开发
|
1012
|
1900
|
188%
|
||
|
产业技术研究与开发
|
1012
|
1900
|
188%
|
||
|
科技条件与服务
|
|
15
|
|
||
|
技术创新服务体系
|
|
15
|
|
||
|
科学技术普及
|
41
|
14
|
34%
|
||
|
科普活动
|
30
|
14
|
47%
|
||
|
其他科学技术普及支出
|
11
|
|
0%
|
||
|
文化体育与传媒支出
|
1981
|
750
|
38%
|
||
|
文化
|
616
|
514
|
83%
|
||
|
图书馆
|
12
|
20
|
167%
|
||
|
群众文化
|
33
|
310
|
939%
|
||
|
文化市场管理
|
2
|
1
|
50%
|
||
|
其他文化支出
|
569
|
183
|
32%
|
||
|
文物
|
4
|
6
|
150%
|
||
|
文物保护
|
4
|
6
|
150%
|
||
|
体育
|
157
|
226
|
144%
|
||
|
群众体育
|
157
|
226
|
144%
|
||
|
广播影视
|
4
|
4
|
100%
|
||
|
广播
|
2
|
1
|
50%
|
||
|
电影
|
2
|
3
|
150%
|
||
|
其他文化体育与传媒支出(款)
|
1200
|
|
0%
|
||
|
其他文化体育与传媒支出(项)
|
1200
|
|
0%
|
||
|
社会保障和就业支出
|
3842
|
6947
|
181%
|
||
|
人力资源和社会保障管理事务
|
274
|
446
|
163%
|
||
|
综合业务管理
|
274
|
446
|
163%
|
||
|
民政管理事务
|
232
|
354
|
153%
|
||
|
一般行政管理事务
|
56
|
|
0%
|
||
|
拥军优属
|
29
|
38
|
131%
|
||
|
老龄事务
|
96
|
87
|
91%
|
||
|
民间组织管理
|
8
|
47
|
588%
|
||
|
基层政权和社区建设
|
11
|
55
|
500%
|
||
|
其他民政管理事务支出
|
32
|
127
|
397%
|
||
|
行政事业单位离退休
|
120
|
120
|
100%
|
||
|
归口管理的行政单位离退休
|
55
|
49
|
89%
|
||
|
事业单位离退休
|
65
|
71
|
109%
|
||
|
就业补助
|
1074
|
1064
|
99%
|
||
|
扶持公共就业服务
|
110
|
44
|
40%
|
||
|
职业培训补贴
|
|
86
|
|
||
|
公益性岗位补贴
|
964
|
204
|
21%
|
||
|
其他就业补助支出
|
|
730
|
|
||
|
抚恤
|
113
|
117
|
104%
|
||
|
义务兵优待
|
62
|
62
|
100%
|
||
|
其他优抚支出
|
51
|
55
|
108%
|
||
|
社会福利
|
33
|
38
|
115%
|
||
|
殡葬
|
1
|
1
|
100%
|
||
|
其他社会福利支出
|
32
|
37
|
116%
|
||
|
残疾人事业
|
98
|
115
|
117%
|
||
|
一般行政管理事务
|
98
|
115
|
117%
|
||
|
其他生活救助
|
|
1
|
|
||
|
其他城市生活救助
|
|
1
|
|
||
|
其他社会保障和就业支出(款)
|
1898
|
4692
|
247%
|
||
|
其他社会保障和就业支出(项)
|
1898
|
4692
|
247%
|
||
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2255
|
2596
|
115%
|
||
|
基层医疗卫生机构
|
243
|
394
|
162%
|
||
|
城市社区卫生机构
|
243
|
394
|
162%
|
||
|
公共卫生
|
1405
|
1671
|
119%
|
||
|
基本公共卫生服务
|
1254
|
1463
|
117%
|
||
|
其他公共卫生支出
|
151
|
208
|
138%
|
||
|
医疗保障
|
50
|
87
|
174%
|
||
|
行政单位医疗
|
12
|
7
|
58%
|
||
|
事业单位医疗
|
38
|
80
|
211%
|
||
|
计划生育事务
|
440
|
236
|
54%
|
||
|
一般行政管理事务
|
184
|
|
0%
|
||
|
计划生育机构
|
|
236
|
|
||
|
其他人口与计划生育事务支出
|
256
|
|
0%
|
||
|
食品和药品监督管理事务
|
117
|
208
|
178%
|
||
|
一般行政管理事务
|
|
14
|
|
||
|
食品安全事务
|
117
|
194
|
166%
|
||
|
节能环保支出
|
42
|
233
|
555%
|
||
|
环境保护管理事务
|
10
|
10
|
100%
|
||
|
一般行政管理事务
|
10
|
10
|
100%
|
||
|
污染减排
|
7
|
8
|
114%
|
||
|
减排专项支出
|
7
|
8
|
114%
|
||
|
能源管理事务
|
25
|
15
|
60%
|
||
|
能源行业管理
|
25
|
15
|
60%
|
||
|
其他节能环保支出(款)
|
|
200
|
|
||
|
其他节能环保支出(项)
|
|
200
|
|
||
|
城乡社区支出
|
6380
|
9331
|
146%
|
||
|
城乡社区管理事务
|
1763
|
2393
|
136%
|
||
|
一般行政管理事务
|
245
|
362
|
148%
|
||
|
城管执法
|
236
|
277
|
117%
|
||
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1282
|
1754
|
137%
|
||
|
城乡社区规划与管理(款)
|
213
|
994
|
467%
|
||
|
城乡社区规划与管理(项)
|
213
|
994
|
467%
|
||
|
城乡社区公共设施
|
2044
|
3834
|
188%
|
||
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2044
|
3834
|
188%
|
||
|
城乡社区环境卫生(款)
|
2152
|
2110
|
98%
|
||
|
城乡社区环境卫生(项)
|
2152
|
2110
|
98%
|
||
|
其他城乡社区支出(款)
|
208
|
|
0%
|
||
|
其他城乡社区支出(项)
|
208
|
|
0%
|
||
|
农林水支出
|
1469
|
3536
|
241%
|
||
|
农业
|
169
|
417
|
247%
|
||
|
一般行政管理事务
|
|
57
|
|
||
|
其他农业支出
|
169
|
360
|
213%
|
||
|
林业
|
23
|
785
|
3413%
|
||
|
其他林业支出
|
23
|
785
|
3413%
|
||
|
水利
|
974
|
2104
|
216%
|
||
|
水利行业业务管理
|
75
|
94
|
125%
|
||
|
水利工程建设
|
850
|
1322
|
156%
|
||
|
水利工程运行与维护
|
27
|
53
|
196%
|
||
|
水利执法监督
|
5
|
5
|
100%
|
||
|
防汛
|
3
|
20
|
667%
|
||
|
其他水利支出
|
14
|
610
|
4357%
|
||
|
农村综合改革
|
303
|
230
|
76%
|
||
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
40
|
|
0%
|
||
|
对村集体经济组织的补助
|
263
|
230
|
87%
|
||
|
资源勘探信息等支出
|
10548
|
11108
|
105%
|
||
|
安全生产监管
|
76
|
108
|
142%
|
||
|
安全监管监察专项
|
76
|
108
|
142%
|
||
|
支持中小企业发展和管理支出
|
10472
|
11000
|
105%
|
||
|
中小企业发展专项
|
10472
|
11000
|
105%
|
||
|
商业服务业等支出
|
6
|
|
0%
|
||
|
旅游业管理与服务支出
|
6
|
|
0%
|
||
|
其他旅游业管理与服务支出
|
6
|
|
0%
|
||
|
住房保障支出
|
75
|
93
|
124%
|
||
|
住房改革支出
|
75
|
93
|
124%
|
||
|
住房公积金
|
75
|
93
|
124%
|
||
|
|
|
|
|
||
|
支出合计
|
44235
|
48305
|
109%
|
||
|
转移性支出
|
4055
|
5728
|
141%
|
||
|
补助下级支出
|
|
|
|
||
|
返还性支出
|
|
|
|
||
|
一般转移性支付支出
|
|
|
|
||
|
专项转移性支付支出
|
|
|
|
||
|
上解上级支出
|
4055
|
5728
|
141%
|
||
|
|
|
|
|
||
|
债券转贷支出
|
|
|
|
||
|
安排预算稳定调节基金
|
|
|
|
||
|
调出资金
|
|
|
|
||
|
年终结余
|
10286
|
8982
|
87%
|
||
|
|
|
|
|
||
|
支出总计
|
58576
|
63015
|
108%
|
||
|
附表五
|
||
|
2015年嘉定区菊园新区“三公经费”预算汇总表
|
||
|
单位：万元
|
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|
项 目
|
预算数
|
|
|
因公出国（境）费
|
19
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
21
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
公务用车运行费
|
21
|
|
|
公务接待费
|
171
|
|
|
合 计
|
211
|
|
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