2014年上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所决算和三公经费情况及说明
发布日期：2015-09-23
2014年上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所决算
第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所概况
一、部门决算单位构成及主要职能
根据区政府下发的《关于印发上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的各单位主要职责进行说明。
1、宣传贯彻执行和监督实施土地管理法律、法规及上级主管部门制定的有关土地规划，行政措施和各有关地方法规。
2、负责街道范围内的土地规划选址、基础建设，向领导提供各类规划方案和资料，为街道经济建设土地资料。
3、负责土地征用、划拨、使用（包括临时使用）等业务工作，办理农民建房的审核、报批、验收以及各企事业单位的农村居民的房地产登记工作。
4、根据区房屋土地管理局的规定，做好本街道区域内的地籍管理工作，监督街道区域内的土地使用情况，做好房地监督工作。
5、办理属街道办事处职责处理的土地违法案件，并合同上级有关部门协调处理违章建筑和土地纠纷案件。
6、负责本街道区域内的河道管理及有关市政道路的养护管理。
7、负责绿化管理与养护工作。
8、做好本街道区域的环境保护，确保地区环境管理有序。
9、完成上级主管业务局和街道办事处布置的其它各项工作。
第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所收支决算总表
单位：万元
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本年收入
|
本年支出
|
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|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
6230.37
|
一、一般公共服务
|
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其中:公共预算资金
|
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二、外交
|
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政府性基金
|
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三、国防
|
|
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二、事业收入
|
9119.89
|
四、公共安全
|
8.09
|
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三、事业单位经营收入
|
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五、教育
|
|
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四、其他收入
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六、科学技术
|
|
|
|
|
七、文化教育与传媒
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业
|
59.14
|
|
|
|
九、医疗卫生
|
3.05
|
|
|
|
十、节能环保
|
4.89
|
|
|
|
十一、城乡社区事务
|
13593.71
|
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|
|
十二、农林水事务
|
209.24
|
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|
十三、交通运输
|
|
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|
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十四、资源勘探电力信息等事务
|
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十五、商业服务业等事务
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十六、金融监管等事务支出
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十七、地震灾后恢复重建支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土资源气象等事务
|
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|
二十、住房保障支出
|
1.47
|
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二十一、粮油物资储备管理事务
|
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二十二、国债还本付息
|
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|
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二十三、其他支出
|
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本年收入合计
|
15350.26
|
本年支出合计
|
13879.59
|
|
动用历年结余
|
3594.44
|
当年结余
|
5065.11
|
|
合计
|
18944.7
|
合计
|
18944.7
|
二、部门支出决算表
2014年上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
部门支出决算
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|||||
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科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
8.09
|
|
8.09
|
|
204
|
99
|
|
其他公共安全支出
|
8.09
|
|
8.09
|
|
204
|
99
|
01
|
其他公共安全支出
|
8.09
|
|
8.09
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
59.14
|
|
59.14
|
|
208
|
11
|
|
残疾人事业
|
59.14
|
|
59.14
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
59.14
|
|
59.14
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.05
|
3.05
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
3.05
|
3.05
|
|
|
210
|
05
|
08
|
城镇居民基本医疗保险
|
3.05
|
3.05
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
4.89
|
|
4.89
|
|
211
|
01
|
|
环境保护管理事务
|
4.89
|
|
4.89
|
|
211
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
4.89
|
|
4.89
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13593.71
|
34.63
|
13559.08
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3260.59
|
29.44
|
3231.15
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
19.03
|
6.81
|
12.22
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
1.06
|
1.06
|
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
3218.93
|
|
3218.93
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
21.57
|
21.57
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
402.87
|
2.19
|
400.68
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
402.87
|
2.19
|
400.68
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2322.11
|
|
2311.11
|
|
212
|
03
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
750.84
|
|
750.84
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
1571.27
|
|
1571.27
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
3726.54
|
2.39
|
3724.15
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
3726.54
|
2.39
|
3724.15
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
20.05
|
|
20.05
|
|
212
|
08
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
20.05
|
|
20.05
|
|
212
|
10
|
|
国有土地收益基金支出
|
1868.54
|
|
1868.54
|
|
212
|
10
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
1868.54
|
|
1868.54
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
1993.01
|
0.61
|
1992.4
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
1993.01
|
0.61
|
1992.4
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
209.24
|
24.54
|
184.7
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
209.24
|
24.54
|
184.7
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
0.68
|
0.68
|
|
|
213
|
03
|
06
|
水利工程运行和维护
|
55.84
|
23.86
|
31.98
|
|
213
|
03
|
14
|
防汛
|
151.97
|
|
151.97
|
|
213
|
03
|
99
|
其他水利支出
|
0.75
|
|
0.75
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1.47
|
1.47
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1.47
|
1.47
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1.47
|
1.47
|
|
|
合 计
|
13879.59
|
63.69
|
13815.9
|
|||
第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算13710.14万元，按照《预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整19443.99万元，包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算收入情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算收入总计15350.26万元，其中：财政拨款收入6230.37万元，占40.6%；事业收入9119.89万元，占59.4%。
二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算支出情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算支出总计13879.59万元，其中：基本支出63.69万元，占0.5%；项目支出13815.9万元，占99.5%。
三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算支出情况说明
上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年部门决算支出总计13879.59万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出”2014年度决算8.09万元，其中：
“其他公共安全支出” 2014年度决算8.09 万元，主要用于：公共安全等。
2．“社会保障和就业支出”2014年度决算59.14万元，其中：
“残疾人事业”2014年度决算59.14万元主要用于：无障碍设施整治维护等。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算3.05万元，其中：
“医疗保障”2014年度决算3.05万元，主要用于：工作人员医疗保险金等。
4．“节能环保支出”2014年度决算4.89万元，其中：
“环境保护管理事务”2014年度决算4.89 万元，主要用于：环境保护事务等。
5．“城乡社区支出”2014年度决算13593.71万元，其中：
“城乡社区管理事务” 2014年度决算3260.59 万元，主要用于：一般行政管理事务、工程建设管理等。
“城乡社区规划与管理” 2014年度决算402.87万元，主要用于：真新街道社区综合服务中心建设、绿化与道路养护等。
“城乡社区公共设施”2014年度决算2322.11万元，主要用于：公厕及绿地改造、祁连山道路管道抢修等。
“城乡社区环境卫生”2014年度决算3726.54万元，主要用于：环境卫生事务、垃圾压缩站建设等。
“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算20.05万元，主要用于：征地和拆迁补偿等。
“国有土地收益基金支出” 2014年度决算1868.54万元，主要用于：征地和拆迁补偿等。
“其他城乡社区支出” 2014年度决算1993.01万元，主要用于：其他城乡社区支出等。
6．“农林水支出”2014年度决算209.24万元，其中：
“水利”2014年度决算209.24万元，主要用于：水务管理、泵站维修、建丰河疏浚工程和防汛墙建设等。
7．“住房保障支出”2014年度决算1.47万元，其中：
“住房改革支出”2014年度决算1.47 万元，主要用于：工作人员公积金。
上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2014年“三公经费”决算及说明
2014年“三公经费”决算总数7.14 万元，比预算节约12.86 万元，其中：
公务接待经费决算7.14万元，比预算节约12.86 万元，主要用于：公务接待经费。
上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所"三公经费"决算表
单位:万元
|
项目名称
|
决算数
|
|
因公出国经费
|
0
|
|
公务用车购置和运行经费
|
0
|
|
公务接待经费
|
7.14
|
|
合计
|
7.14
|
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