上海市嘉定区教育局2015年度部门决算
发布日期：2016-09-05
第一部分 上海市嘉定区教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。
（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究提出本区教育改革发展战略，编制本区教育事业发展规划及年度计划；指导协调教育规划、计划的组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责学前教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育等管理工作；统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革；推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源城乡一体化，促进教育公平。
（四）加强本区民办教育的统筹规划、综合协调；审核或审批全区民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更；规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（五）负责全区普通高中、职业高中、成人高中、成人中专的招生、教学及学籍管理工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
（六）指导推进学习型社会建设工作，负责终身教育工作，管理各类非学历教育。牵头负责教育培训类经营性民办培训机构的管理工作。
（七）指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；承担区青少年保护委员会的日常工作。
（八）指导学校承担区级及以上教育研究课题，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；组织实施国家、本市关于各类学校的设置要求及相关标准、教学基本要求；组织教育督导与评估工作。
（九）统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作；负责教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（十）规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作；协调指导学校的环境治理和安全工作。
（十一）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区教育局部门决算包括：上海市嘉定区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区教育局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市嘉定区教育局本级
|
|
|
2
|
上海市大众工业学校
|
|
|
3
|
上海市嘉定区职业技术学校
|
|
|
4
|
上海市嘉定区第一中学
|
|
|
5
|
上海市嘉定区第二中学
|
|
|
6
|
上海外国语大学嘉定外国语实验高级中学
|
|
|
7
|
上海市嘉定区迎园中学
|
|
|
8
|
上海市嘉定区启良中学
|
|
|
9
|
上海市嘉定区教育管理中心
|
|
|
10
|
上海市嘉定区丰庄中学
|
|
|
11
|
上海市嘉定区青少年业余体校
|
|
|
12
|
上海市嘉定区实验小学
|
|
|
13
|
上海市嘉定区普通小学
|
|
|
14
|
上海市嘉定区迎园小学
|
|
|
15
|
上海市嘉定区城中路小学
|
|
|
16
|
上海市嘉定区清水路小学
|
|
|
17
|
上海市嘉定区绿地小学
|
|
|
18
|
上海市嘉定区真新小学
|
|
|
19
|
上海市嘉定区新成路小学
|
|
|
20
|
上海市嘉定区实验幼儿园
|
|
|
21
|
上海市嘉定区新春学校
|
|
|
22
|
上海市嘉定区教师进修学院
|
|
|
23
|
上海市嘉定区成人教育学院(嘉定电视大学)
|
|
|
24
|
上海市嘉定区青少年活动中心
|
|
|
25
|
上海市少年儿童浏河活动营地
|
|
|
26
|
上海市嘉定区劳技教育中心
|
|
|
27
|
上海市嘉定区成佳学校
|
|
|
28
|
上海市嘉定区人才服务中心教育分中心
|
|
|
29
|
上海市嘉定区疁城实验学校
|
|
|
30
|
上海市嘉定区中光高级中学
|
|
|
31
|
上海市嘉定区温宿路幼儿园
|
|
|
32
|
上海市嘉定区娄塘学校
|
|
|
33
|
上海市嘉定区戬浜学校
|
|
|
34
|
上海市嘉定区方泰小学
|
|
|
35
|
上海市嘉定区安亭小学
|
|
|
36
|
上海市嘉定区华亭学校
|
|
|
37
|
上海市嘉定区苏民学校
|
|
|
38
|
上海市嘉定区徐行小学
|
|
|
39
|
上海市嘉定区朱桥学校
|
|
|
40
|
上海市嘉定区紫荆小学
|
|
|
41
|
上海同济黄渡小学
|
|
|
42
|
上海市嘉定区马陆小学
|
|
|
43
|
上海市嘉定区外冈小学
|
|
|
44
|
上海市嘉定区南苑小学
|
|
|
45
|
上海市嘉定区封浜小学
|
|
|
46
|
上海市嘉定区曹王小学
|
|
|
47
|
上海市嘉定区江桥小学
|
|
|
48
|
上海市嘉定区叶城小学
|
|
|
49
|
上海市嘉定区南翔小学
|
|
|
50
|
上海市嘉定区金鹤小学
|
|
|
51
|
上海市嘉定区黄渡中学
|
|
|
52
|
上海市嘉定区南苑中学
|
|
|
53
|
上海市嘉定区徐行中学
|
|
|
54
|
上海市曹杨二中附属江桥实验中学
|
|
|
55
|
上海市嘉定区方泰中学
|
|
|
56
|
上海市嘉定区封浜高级中学
|
|
|
57
|
上海市嘉定区杨柳初级中学
|
|
|
58
|
上海市嘉定区马陆育才联合中学
|
|
|
59
|
上海市嘉定区南翔中学
|
|
|
60
|
上海市嘉定区外冈中学
|
|
|
61
|
上海市嘉定区南翔劳技教育中心
|
|
|
62
|
上海市嘉定区菊园幼儿园
|
|
|
63
|
上海市嘉定区黄渡幼儿园
|
|
|
64
|
上海市嘉定区叶城幼儿园
|
|
|
65
|
上海市嘉定区沙霞幼儿园
|
|
|
66
|
上海市嘉定区江桥幼儿园
|
|
|
67
|
上海市嘉定区马陆智慧幼儿园
|
|
|
68
|
上海市嘉定区外冈幼儿园
|
|
|
69
|
上海市嘉定区徐行幼儿园
|
|
|
70
|
上海市嘉定区娄塘幼儿园
|
|
|
71
|
上海市嘉定区马陆以仁幼儿园
|
|
|
72
|
上海市嘉定区桃园幼儿园
|
|
|
73
|
上海市嘉定区新成幼儿园
|
|
|
74
|
上海市嘉定区新翔幼儿园
|
|
|
75
|
上海市嘉定区丰庄幼儿园
|
|
|
76
|
上海市嘉定区华亭幼儿园
|
|
|
77
|
上海市嘉定区望新幼儿园
|
|
|
78
|
上海市嘉定区南翔幼儿园
|
|
|
79
|
上海市嘉定区迎园幼儿园
|
|
|
80
|
上海市嘉定区曹王幼儿园
|
|
|
81
|
上海市嘉定区清河路幼儿园
|
|
|
82
|
上海市嘉定区真新幼儿园
|
|
|
83
|
上海市嘉定区方泰幼儿园
|
|
|
84
|
上海市嘉定区安亭幼儿园
|
|
|
85
|
上海市嘉定区朱桥幼儿园
|
|
|
86
|
上海市嘉定区星华幼儿园
|
|
|
87
|
上海市嘉定区新源幼儿园
|
|
|
88
|
上海市嘉定区望新小学
|
|
|
89
|
上海市嘉定区鹤旋路幼儿园
|
|
|
90
|
上海市嘉定区百合花幼儿园
|
|
|
91
|
上海市嘉定区爱里舍幼儿园
|
|
|
92
|
上海市嘉定区宝翔幼儿园
|
|
|
93
|
上海市嘉定区嘉城幼儿园
|
|
|
94
|
上海市嘉定区金鹤中学
|
|
|
95
|
上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园
|
|
|
96
|
上海市嘉定区梅园艺术幼儿园
|
|
|
97
|
上海市嘉定区清水颐园幼儿园
|
|
|
98
|
上海市嘉定区嘉秀幼儿园
|
|
|
99
|
上海市嘉定区小蜜蜂幼儿园
|
|
|
100
|
上海市嘉定区华江小学
|
|
|
101
|
上海交通大学附属中学嘉定分校
|
|
|
102
|
上海市嘉定区震川中学
|
|
|
103
|
上海市嘉定区安亭高级中学
|
|
|
104
|
上海市嘉定区德富路学校
|
|
|
105
|
上海市嘉定区金鹤幼儿园
|
|
|
106
|
上海市嘉定区古猗小学
|
|
|
107
|
上海外国语大学安亭外国语学校
|
|
|
108
|
上海市嘉定区红石路幼儿园
|
|
|
109
|
上海市嘉定区教育资产管理中心
|
|
|
110
|
上海科学技术职业学院
|
|
|
111
|
上海市嘉定区外冈兰郡幼儿园
|
|
|
112
|
上海市嘉定区留云中学
|
|
|
113
|
上海市嘉定区古猗幼儿园
|
|
|
114
|
上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园
|
|
|
115
|
上海市嘉定区昌吉路幼儿园
|
|
|
116
|
上海市嘉定区双丁路幼儿园
|
|
|
117
|
上海市嘉定区留云幼儿园
|
|
|
118
|
上海市嘉定区鹤栖路幼儿园
|
|
|
119
|
上海市嘉定区新徐幼儿园
|
|
|
120
|
上海市嘉定区葛隆幼儿园
|
|
|
121
|
上海市嘉定区华江幼儿园
|
|
|
122
|
上海市嘉定区练川实验学校
|
|
|
123
|
上海市嘉定区中福会新城幼儿园
|
|
|
124
|
上海市嘉定区第一中学附属小学
|
|
|
125
|
上海市嘉定区德富路中学
|
|
第二部分 上海市嘉定区教育局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
267,948.48
|
一般公共服务支出
|
|
|
其中: 政府性基金收入
|
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
148.12
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
21,991.07
|
教育支出
|
263,021.13
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,694.98
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9,044.61
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
5,056.45
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
0.52
|
|
本年收入合计
|
290,087.67
|
本年支出合计
|
278,817.70
|
|
动用历年结余
|
641.58
|
本年结余
|
11,911.55
|
|
合 计
|
290,729.25
|
合 计
|
290,729.25
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
237,763.83
|
175,187.23
|
62,576.60
|
|
205
|
01
|
|
教育管理事务
|
19,232.77
|
7,962.77
|
11,270.00
|
|
205
|
01
|
01
|
行政运行
|
672.11
|
672.11
|
|
|
205
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
43.31
|
|
43.31
|
|
205
|
01
|
99
|
其他教育管理事务支出
|
18,517.35
|
7,290.66
|
11,226.69
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
169,645.44
|
149,290.43
|
20,355.01
|
|
205
|
02
|
01
|
学前教育
|
48,336.01
|
42,793.90
|
5,542.11
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
54,840.26
|
51,040.50
|
3,799.76
|
|
205
|
02
|
03
|
初中教育
|
46,389.96
|
38,902.43
|
7,487.53
|
|
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
20,079.21
|
16,553.60
|
3,525.61
|
|
205
|
03
|
|
职业教育
|
9,339.20
|
9,321.20
|
18.00
|
|
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
4,664.83
|
4,646.83
|
18.00
|
|
205
|
03
|
04
|
职业高中教育
|
1,112.74
|
1,112.74
|
|
|
205
|
03
|
05
|
高等职业教育
|
3,561.63
|
3,561.63
|
|
|
205
|
04
|
|
成人教育
|
770.88
|
770.88
|
|
|
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
770.88
|
770.88
|
|
|
205
|
07
|
|
特殊教育
|
1,993.15
|
1,725.25
|
267.90
|
|
205
|
07
|
01
|
特殊学校教育
|
1,213.71
|
961.37
|
252.34
|
|
205
|
07
|
02
|
工读学校教育
|
779.44
|
763.88
|
15.56
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
4,757.66
|
2,701.31
|
2,056.35
|
|
205
|
08
|
09
|
其他进修及培训
|
4,757.66
|
2,701.31
|
2,056.35
|
|
205
|
09
|
|
教育费附加安排的支出
|
27,107.80
|
451.18
|
26,656.62
|
|
205
|
09
|
01
|
农村中小学校舍建设
|
8,420.83
|
|
8,420.83
|
|
205
|
09
|
02
|
农村中小学教学设施
|
2,948.88
|
451.18
|
2,497.70
|
|
205
|
09
|
05
|
中等职业学校教学设施
|
1,654.73
|
|
1,654.73
|
|
205
|
09
|
99
|
其他教育费附加安排的支出
|
14,083.36
|
|
14,083.36
|
|
205
|
99
|
|
其他教育支出
|
4,916.93
|
2,964.21
|
1,952.72
|
|
205
|
99
|
99
|
其他教育支出
|
4,916.93
|
2,964.21
|
1,952.72
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,694.98
|
1,694.98
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,694.98
|
1,694.98
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
81.43
|
81.43
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1,613.55
|
1,613.55
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9,044.61
|
9,044.61
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
9,044.61
|
9,044.61
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
16.21
|
16.21
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9,028.40
|
9,028.40
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5,036.57
|
5,036.57
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5,036.57
|
5,036.57
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5,036.57
|
5,036.57
|
|
|
合 计
|
253,539.99
|
190,963.39
|
62,576.60
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
133,628.82
|
133,628.82
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
24,060.51
|
24,060.51
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4,459.23
|
4,459.23
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,630.23
|
3,630.23
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
27,177.01
|
27,177.01
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2,630.93
|
2,630.93
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
57,668.68
|
57,668.68
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
14,002.23
|
14,002.23
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
41,337.36
|
|
41,337.36
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3,832.97
|
|
3,832.97
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
880.88
|
|
880.88
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
23.20
|
|
23.20
|
|
302
|
04
|
手续费
|
24.55
|
|
24.55
|
|
302
|
05
|
水费
|
730.65
|
|
730.65
|
|
302
|
06
|
电费
|
1,607.69
|
|
1,607.69
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
249.21
|
|
249.21
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
8,517.75
|
|
8,517.75
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
149.21
|
|
149.21
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
7,466.78
|
|
7,466.78
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
203.05
|
|
203.05
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
862.20
|
|
862.20
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
107.65
|
|
107.65
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
3,527.73
|
|
3,527.73
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
33.42
|
|
33.42
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1,157.64
|
|
1,157.64
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
170.96
|
|
170.96
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
532.67
|
|
532.67
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1,385.65
|
|
1,385.65
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
552.84
|
|
552.84
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
141.61
|
|
141.61
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
9,179.05
|
|
9,179.05
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
12,030.85
|
12,030.85
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
121.81
|
121.81
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
118.30
|
118.30
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
309.25
|
309.25
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
3.41
|
3.41
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
445.86
|
445.86
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
4,150.68
|
4,150.68
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.50
|
2.50
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
4,973.25
|
4,973.25
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,905.79
|
1,905.79
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3,966.36
|
|
3,966.36
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1,767.95
|
|
1,767.95
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
1516.07
|
|
1516.07
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
58.33
|
|
58.33
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.97
|
|
0.97
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.14
|
|
0.14
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
622.90
|
|
622.90
|
|
合 计
|
190,963.39
|
145,659.67
|
45,303.72
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
98.08
|
|
1,488.75
|
1,206.32
|
210.20
|
87.65
|
1,081.93
|
1,005.08
|
454.30
|
441.22
|
627.63
|
563.86
|
196.62
|
113.59
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
0.52
|
|
0.52
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.52
|
|
0.52
|
|
229
|
60
|
04
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
0.52
|
|
0.52
|
|
合 计
|
0.52
|
|
0.52
|
|||
第三部分 上海市嘉定区教育局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区教育局2015年度部门决算收入情况说明
上海市嘉定区教育局2015年度部门决算收入总计290,087.67万元，其中：财政拨款收入267,948.48万元，占92.37%；事业收入148.12万元，占0.05%；其他收入21,991.07万元，占7.58%。
二、关于上海市嘉定区教育局2015年度部门决算支出情况说明
上海市嘉定区教育局2015年度部门决算支出总计278,817.70万元，其中：基本支出191,230.94万元，占68.59%；项目支出87,586.76万元，占31.41%。
三、关于上海市嘉定区教育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区教育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计253,539.99万元，具体情况如下：
1、“教育支出教育管理事务”19,232.77万元，其中：
“行政运行”672.11万元，主要用于：教育局本级工作人员工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持机关日常运行所需的公用支出。
“一般行政管理事务”43.31万元，主要用于：教育局本级文化建设等支出。
“其他教育管理事务支出”18,517.35万元，主要用于：教育管理单位工作人员工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、设备添置等专项支出。
2、“教育支出普通教育”169,645.44万元，其中：
“学前教育”48,336.01万元，主要用于：学前教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。
“小学教育”54,840.26万元，主要用于：小学教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。
“初中教育”46,389.96万元，主要用于：初中教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。
“高中教育”20,079.21万元，主要用于：高中教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。
3、“教育支出职业教育”9,339.20万元，其中：
““中专教育”4,664.83万元，主要用于：大众工业学校教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。
“职业高中教育”1,112.74万元，主要用于：职业技术学校教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。
“高等职业教育”3,561.63万元，主要用于：上海科学技术职业学院维持日常运行所需的公用支出。
4、“教育支出成人教育”770.88万元，其中：
“成人广播电视教育”770.88万元，主要用于：成人教育学院（嘉定电视大学）教职工工资、津补贴、绩效等人员支出和维持日常运行所需的公用支出。
5、“教育支出特殊教育”1,993.15万元，其中：
“特殊教育学校”1,213.71万元，主要用于：成佳学校教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。
“工读学校教育”779.44万元，主要用于：工读学校教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置等专项支出。
6、“教育支出进修及培训”4,757.66万元，其中：
“其他进修及培训” 4,757.66万元，主要用于：教师进修学院教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和开展教师培训、干部培养、课题研究等专项支出。
7、“教育支出教育费附加安排的支出”27,107.80万元，其中：
“农村中小学校舍建设” 8,420.83万元，主要用于：中小学校舍改扩建、维修的支出。
“农村中小学教学设施”2,948.88万元，主要用于：中小学教育教学设备的支出。
“中等职业学校教学设施”1,654.73万元，主要用于：中等职业学校教育教学设备的支出。
“其他教育费附加安排的支出”14,083.36万元，主要用于：学前教育及其他教育单位校舍维修和教育教学设备的支出及内涵发展等其他教育费附加支出。
8、“教育支出其他教育支出”4,916.93万元，其中：
“其他教育支出”4,916.93万元，主要用于：青少年活动中心等其他教育单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。
9、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”1,694.98万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”81.43万元，主要用于：教育局本级离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的退休费和其他补贴。
“事业单位离退休”1,613.55万元，主要用于：教育事业单位离退休人员的活动费、福利费等。
10、“医疗卫生和计划生育支出医疗保障”9,044.61万元，其中：
“行政单位医疗”16.21万元，主要用于：教育局本级为职工缴纳的医疗保险费。
“事业单位医疗”9,028.40万元，主要用于：教育事业单位为教职工缴纳的医疗保险费。
11、“住房保障支出住房改革支出”5,036.57万元，其中：
“住房公积金”5,036.57万元，主要用于：教育局各单位为教职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市嘉定区局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区教育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计190,963.39万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”133,628.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 41,337.36万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”12,030.85万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3,966.36万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出。
五、关于上海市嘉定区教育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区教育局2015年度“三公”经费决算数1,206.32万元，比预算节约282.43万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：教育局各单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待等。其中：
因公出国（境）费决算87.65万元，比预算节约122.55万元，主要用于1个团19人出国回国的交通费、食宿费、签证、护照等支出。
公务用车购置及运行维护费决算1,005.08万元，比预算节约76.85万元，其中：公务用车购置费441.22万元，公务用车运行维护费563.86万元。主要用于购置公务用车22辆和195辆公务用车的燃料费、维修费、保险费等。
公务接待费决算113.59万元，比预算节约83.03万元，主要用于教育局各单位接待来访团2023批，共33172人次。
六、关于上海市嘉定区教育局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区教育局2015年度机关运行经费决算数98.08万元。
七、关于上海市嘉定区教育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区教育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计0.52万元，具体情况如下：
1、“其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”0.52万元，其中：
“用于教育事业的彩票公益金支出”0.52万元，主要用于：江桥小学乡村少年宫日常运行支出。
八、关于上海市嘉定区教育局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额23,199.94万元，其中：政府采购货物预算执行10,426.74万元、政府采购工程预算执行10,508.99万元、政府采购服务预算执行2,264.21万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,782.23万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4,808.40万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行5,597.56万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行8,664.33万元。
九、关于上海市嘉定区教育局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目237个，涉及预算金额78,450.31万元。2015年度开展的绩效评价项目241个，涉及预算金额71,363.42万元，平均得分85.12分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目239个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
嘉定区教育局小学实验室设施设备更新和配齐
|
|
预算金额
|
1,307.23万元
|
|
评价分值
|
90.74
|
|
评价结论
|
1、项目的实施促进了城乡教育均衡发展，完善了郊区小学实验设施设备环境建设，有利于促进全区教学质量的提升。2、项目的实施丰富了学生的课余生活与兴趣爱好，提升了学生的动手能力和科学素养。
|
|
主要绩效
|
1、成立领导小组，保障项目管理规范有效。2、多方协调沟通，保障项目实施有序开展。3、“因校制宜”，保障项目效益落到实处。
|
|
存在问题
|
1、部分实验室仪器设备使用效率不高，实验室教学资源利用率有待进一步提升。2、部分学校学生探究活动区和成果展示区建设情况尚不成熟，实验室后续配套建设有待进一步加强。3、实验室管理人员队伍建设较为薄弱，相关管理培训制度有待进一步落实。
|
|
整改建议
|
（1）加强实验室后期长效管理制度，进一步提升学校实验室教学仪器设备的使用效率。（2）加强前期论证调研，引入第三方评估机制，充分发挥财政资金应有效益。（3）设立实验室专职管理人员，完善相关实验室管理培训制度。
|
|
整改情况
|
（1）加强对实验室的管理，对实验室的使用率进行日常抽查，提高教学仪器的使用效率；定期开展优秀实验室的评选工作。（2）要求学校对探究活动区的管理，制定管理和使用制度。（3）开展优秀实验室管理人员评选工作，提升实验室管理员综合素养。
|
十、关于上海市嘉定区教育局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市嘉定区教育局各单位共有车辆195辆，其中一般公务用车195辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
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